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目錄

　　第一部分 海南省地震局概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省地震局2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 海南省地震局2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省地震局概況

　　一、 主要職能

　　海南省地震局與海南省抗震辦公室合署辦公，在中國地震局和省人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)全省防震減災(zāi)工作政府行政管理職能,依法履行防震減災(zāi)主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)。

　　1、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，監(jiān)督、檢查本行政區(qū)域內(nèi)的防震減災(zāi)工作，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)防震減災(zāi)的方針、政策，起草地方性法規(guī)、規(guī)章，制定規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。

　　2、組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃和計(jì)劃，推進(jìn)防震減災(zāi)計(jì)劃體制和相應(yīng)經(jīng)費(fèi)渠道的建立和完善;管理、監(jiān)督事業(yè)費(fèi)、基本建設(shè)費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用。

　　3、負(fù)責(zé)建立地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作體系。按照全國地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)(站)建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃本行政區(qū)域內(nèi)地震及火山臺(tái)網(wǎng)(站)及信息系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資源共享;制定本行政區(qū)域地震監(jiān)測預(yù)報(bào)方案并組織實(shí)施;管理省級(jí)和中國地震局移交的地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)(站);負(fù)責(zé)提出地震預(yù)報(bào)意見;強(qiáng)化本行政區(qū)域內(nèi)地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤;對(duì)市、縣地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)(站)和群測群防工作實(shí)行行業(yè)管理;會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

　　4、會(huì)同有關(guān)部門建立震災(zāi)預(yù)防工作體系。管理地震安全性評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)地震安全性評(píng)價(jià)工作資質(zhì)審查認(rèn)證和任務(wù)登記，按職責(zé)權(quán)限審定地震安全性評(píng)價(jià)結(jié)果，確定抗震設(shè)防要求;管理本行政區(qū)域內(nèi)地震災(zāi)害預(yù)測;制定本行政區(qū)域破壞性地震應(yīng)急預(yù)案并檢查落實(shí)情況;組織開展防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳教育工作，并按照有關(guān)規(guī)定審核防震減災(zāi)宣傳報(bào)道。

　　5、承擔(dān)省級(jí)人民政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu)的職能，負(fù)責(zé)處理防震減災(zāi)日常事務(wù)(瓊委[2001]41號(hào));負(fù)責(zé)震情和災(zāi)情速報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評(píng)估;參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。

　　6、承擔(dān)省抗震辦公室工作。編制本行政區(qū)域抗震工作規(guī)劃和計(jì)劃;負(fù)責(zé)抗震加固和新建工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)督管理工作(瓊編辦[1990]57號(hào));

　　7、會(huì)同有關(guān)部門建立地震緊急救援工作體系。開展地震應(yīng)急、救援技術(shù)和裝備的研究與開發(fā);在有條件的地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)，會(huì)同有關(guān)部門組建和培訓(xùn)地震緊急救援隊(duì)伍;協(xié)助地方人民政府建立地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的地震應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備系統(tǒng)。

　　8、組織開展水庫地震、火山及火山地震、海洋地震的監(jiān)測和研究工作;會(huì)同有關(guān)部門防范地震次生災(zāi)害。承擔(dān)國際禁止核試驗(yàn)的地震核查工作。

　　9、管理主要由省及市縣投資并主要為地方防震減災(zāi)工作服務(wù)的一般項(xiàng)目。

　　10、承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)的地震行政復(fù)議、行政訴訟工作;負(fù)責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施和執(zhí)行監(jiān)督;管理地震計(jì)量工作。

　　11、推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，組織開展地震科學(xué)技術(shù)研究及其成果的推廣應(yīng)用;開展地震科學(xué)技術(shù)國際合作與交流;負(fù)責(zé)省地震安全性評(píng)定委員會(huì)和震害損失評(píng)定委員會(huì)的工作;指導(dǎo)和管理與防震減災(zāi)事業(yè)有關(guān)的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)工作。

　　12、領(lǐng)導(dǎo)下屬單位;指導(dǎo)市、縣防震減災(zāi)工作。

　　13、承擔(dān)中國地震局和省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　海南省地震局本級(jí)，無納入海南省地震局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分 海南省地震局2017年部門預(yù)算表

　　詳見 · · · 預(yù)算公開表

　　第三部分 海南省地震局2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省地震局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省地震局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2447.29萬元。其中，收入總計(jì)2447.29萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入2447.29萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計(jì)2447.29萬元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出161.01萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.16萬元、國土海洋氣象等支出2158.96萬元、住房保障支出96.16萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于海南省地震局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省地震局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2447.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少146.74萬元，主要是離退休費(fèi)不再在一般公共預(yù)算撥款中。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出161.01萬元，占6.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.16萬元，占1.3%;國土海洋氣象等支出2158.96萬元、占88.2%;住房保障支出96.16萬元，占3.9%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為161.01萬元，2017年預(yù)算新增項(xiàng)，離退休費(fèi)取消。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為17.28萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為13.88萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4. 國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為638.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少15.1萬元，主要是人員退休行政運(yùn)行費(fèi)減少。

　　5. 國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為252.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加90.51萬元，主要是防震減災(zāi)規(guī)劃及體系建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算增加。

　　6. 國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)地震災(zāi)害預(yù)防(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為200萬元，2017年預(yù)算新增項(xiàng)，主要是新增全民防震減災(zāi)素質(zhì)提升工程項(xiàng)目。

　　7. 國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)地震環(huán)境探察(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為94.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.29萬元，主要是地震預(yù)報(bào)預(yù)測項(xiàng)目增加。

　　8. 國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)防震減災(zāi)信息管理(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為135.23萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少51.33萬元，主要是抗震設(shè)防全程監(jiān)管技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目減少。

　　9. 國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為440.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少244.47萬元，主要是地震應(yīng)急體系建設(shè)項(xiàng)目減少。

　　10. 國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)地震事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為397.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少87.7萬元，主要是年休假報(bào)酬減少

　　11. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為96.16萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　三、關(guān)于海南省地震局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省地震局2017年一般公共預(yù)算基本支出為1323.59萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1080.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工作、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費(fèi)243.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)用、其它商品和服務(wù)支出。

　　四、海南省地震局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省地震局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.78萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21.78萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.78萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)9萬元，與上年預(yù)算持平，國內(nèi)公務(wù)接待20批次90人次。

　　五、關(guān)于海南省地震局2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　海南省地震局2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　六、關(guān)于海南省地震局2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省地震局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。海南省地震局2017年收支總預(yù)算2447.29萬元。

　　七、關(guān)于海南省地震局2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省地震局2017年收入預(yù)算2447.29萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入2447.29萬元，占100%。

　　八、關(guān)于海南省地震局2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省地震局2017年支出預(yù)算2447.29萬元，其中：基本支出1323.59萬元，占54%;項(xiàng)目支出1123.7萬元，占46%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省地震局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算147.56萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省地震局本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額242.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算185.35萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算57.4萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省地震局本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備4臺(tái)(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省地震局五個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算997.84萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　十六、國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十七、國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　十八、國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)地震災(zāi)害預(yù)防(項(xiàng))：指地震災(zāi)害預(yù)防、防震減災(zāi)宣傳相關(guān)項(xiàng)目的支出。

　　十九、國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)地震環(huán)境探察(項(xiàng))：指地震預(yù)報(bào)預(yù)測、地震災(zāi)害調(diào)查相關(guān)項(xiàng)目的支出。

　　二十、國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)防震減災(zāi)信息管理(項(xiàng))：指防震減災(zāi)信息系統(tǒng)類項(xiàng)目的支出。

　　二十一、國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理(項(xiàng))：指地震應(yīng)急體系建設(shè)類項(xiàng)目的支出。

　　二十二、國土海洋氣候等(類)地震事務(wù)(款)地震事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：指事業(yè)機(jī)構(gòu)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出

　　二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。