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目錄

　　第一部分 海南省住房公積金管理局概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省住房公積金管理局2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 海南省住房公積金管理局2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省住房公積金管理局概況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，我局包括局本級(jí)及20家下屬預(yù)算單位的收支均包含在部門預(yù)算中。

　　一、 主要職能

　　1、負(fù)責(zé)全省住房公積金、單位住房資金、職工住房補(bǔ)貼資金的運(yùn)作管理工作，指導(dǎo)各市縣單位住房資金、職工住房補(bǔ)貼資金的管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)推行住房公積金制度和城鎮(zhèn)個(gè)人住房公積金政策性貸款工作。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)各市縣住房公積金的運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)住房公積金的繳交執(zhí)行情況實(shí)行監(jiān)督管理。

　　5、承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省住房公積金管理局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1. 海南省住房公積金管理局本級(jí)

　　2. 海南省直住房公積金管理局

　　3. ?？谧》抗e金管理局

　　4. 定安住房公積金管理局

　　5. 澄邁住房公積金管理局

　　6. 文昌住房公積金管理局

　　7. 瓊海住房公積金管理局

　　8. 萬寧住房公積金管理局

　　9. 陵水住房公積金管理局

　　10. 三亞住房公積金管理局

　　11. 保亭住房公積金管理局

　　12. 臨高住房公積金管理局

　　13. 東方住房公積金管理局

　　14. 樂東住房公積金管理局

　　15. 五指山住房公積金管理局

　　16. 屯昌住房公積金管理局

　　17. 瓊中住房公積金管理局

　　18. 白沙住房公積金管理局

　　19. 昌江住房公積金管理局

　　20. 儋州住房公積金管理局

　　21. 洋浦住房公積金管理局

　　第二部分 海南省住房公積金管理局2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 海南省住房公積金管理局2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省住房公積金管理局2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省住房公積金管理局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算41521.63萬元。其中，收入41521.63萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入41521.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元;支出總計(jì)41521.63萬元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出365.12萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出251.65萬元、住房保障支出40904.86萬元。

　　二、關(guān)于海南省住房公積金管理局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省住房公積金管理局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款41521.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加22018.39萬元，主要是提取財(cái)政補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出——城市公共租賃住房建設(shè)補(bǔ)充資金。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)365.12萬元，占0.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)251.65萬元，占0.61%;住房保障支出(類)40904.86萬元，占98.51%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為365.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加200.97萬元，主要是參加了機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為71.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.17萬元，主要原因?yàn)閮煞矫妫阂皇俏揖中抡衅溉藬?shù) 13 人，導(dǎo)致工資發(fā)放金額增加;二是全局人員工資基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為179.68萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　3、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為35329.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加22031.71萬元，主要是提取財(cái)政補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出——城市公共租賃住房建設(shè)補(bǔ)充專項(xiàng)資金;住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為267.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加32.50萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加、工資政策性調(diào)整;住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5308.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少438.64萬元，主要是因工作開展需要減少部分一次性項(xiàng)目開支。

　　三、關(guān)于海南省住房公積金管理局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省住房公積金管理局2017年一般公共預(yù)算基本支出為3212.13萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2810.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)401.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、裝修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)。

　　四、海南省住房公積金管理局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省住房公積金管理局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為296.10萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)154.58萬元，較上年預(yù)算下降0.013%。下降的主要原因是：進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，控制出國費(fèi)用。根據(jù)海南省外事部門安排的2017年出國計(jì)劃，擬安排出國(境)組1次，出國(境)20人。出國(境)團(tuán)組主要包括：英國住房資金投融資管理和貸款風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)團(tuán)組：目的地為英國，人數(shù)為20人，天數(shù)為21天，主要任務(wù)為學(xué)習(xí)英國住房福利政策、公共住房投融資方式、住房資金儲(chǔ)蓄和政策性住房抵押貸款，風(fēng)險(xiǎn)防范政策，住房投融資平臺(tái)建設(shè)。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)114.56萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)114.56萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)26.96萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于海南省住房公積金管理局2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省住房公積金管理局2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省住房公積金管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、專項(xiàng)收入;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海南省住房公積金管理局2017年收支總預(yù)算41521.63萬元。

　　七、關(guān)于海南省住房公積金管理局2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省住房公積金管理局2017年收入預(yù)算41521.63萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，占0.00%;經(jīng)費(fèi)撥款收入19131.00萬元，占46.07%;政府性基金收入0.00萬元，占0.00%;專項(xiàng)收入22390.63萬元，占53.93%。

　　八、關(guān)于海南省住房公積金管理局2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省住房公積金管理局2017年支出預(yù)算41521.63萬元，其中：基本支出3212.13萬元，占7.74%;項(xiàng)目支出38309.5萬元，占92.26%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省住房公積金管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算如下：

　　預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(單位：萬元)

　　海南省住房公積金管理局本級(jí)90.55

　　海口住房公積金管理局43.45

　　三亞住房公積金管理局20.08

　　文昌住房公積金管理局13.85

　　瓊海住房公積金管理局13.50

　　萬寧住房公積金管理局13.99

　　定安住房公積金管理局13.76

　　屯昌住房公積金管理局13.70

　　澄邁住房公積金管理局13.62

　　臨高住房公積金管理局13.81

　　儋州住房公積金管理局19.64

　　陵水住房公積金管理局13.73

　　樂東住房公積金管理局13.73

　　東方住房公積金管理局13.58

　　昌江住房公積金管理局13.91

　　白沙住房公積金管理局13.92

　　瓊中住房公積金管理局13.86

　　保亭住房公積金管理局13.67

　　五指山住房公積金管理局13.80

　　洋浦住房公積金管理局8.06

　　省直住房公積金管理局13.04

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省住房公積金管理局本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額151.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算151.92萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省住房公積金管理局本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛33輛，其中，一般公務(wù)用車30輛，其他用車3輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省住房公積金管理局4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算2417.68萬元、政府性基金0.00萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)由事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))兩部分構(gòu)成，其中事業(yè)單位醫(yī)療是指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定銷售離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助是指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十五、住房保障支出共由三部分構(gòu)成，其中保障性安居工程支出公共租賃住房是指用于新建、改建、購買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出;住房改革支出住房公積金是指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;城鄉(xiāng)社區(qū)住宅住房公積金管理是指反映財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。

　　十六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十八、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年海南省住房公積金管理局預(yù)算公開報(bào)表