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目錄

　　第一部分海南省海口市中級(jí)人民法院(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分海南省海口市中級(jí)人民法院(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一) 我院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依法行使審判權(quán)并監(jiān)督龍

　　華區(qū)、美蘭區(qū)、秀英區(qū)、瓊山區(qū)四個(gè)基層人民法院的審判工作，對(duì)?？谑腥嗣翊泶髸?huì)和?？谑腥嗣翊泶髸?huì)常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　(二) 主要職責(zé)有依法審判法律規(guī)定由中級(jí)人民法院

　　管轄的和其認(rèn)為應(yīng)由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。依法審判法律規(guī)定由中級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件;受理不服基層人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請(qǐng)，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的，提起再審或指令下級(jí)人民法院再審。依法審判人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件;審理依法應(yīng)由中級(jí)人民法院審理的減刑、假釋案件;執(zhí)行本院已發(fā)生法律效力的第一審判決、裁定以及法律規(guī)定應(yīng)由中級(jí)人民法院執(zhí)行的其他生效法律文書和外地法院委托執(zhí)行的案件;根據(jù)《國(guó)家賠償法》規(guī)定，辦理賠償案件;依法審判上級(jí)人民法院交辦的刑事、民事、行政等案件;依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作;對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見;針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議，組織、指導(dǎo)全市法院的調(diào)研工作，對(duì)本院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)，指導(dǎo)基層人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)助市機(jī)構(gòu)編制部門管理市、區(qū)兩級(jí)人民法院的人員和機(jī)構(gòu)編制工作，協(xié)同市委管理和考核市、區(qū)兩級(jí)人民法院的領(lǐng)導(dǎo)班子;指導(dǎo)基層人民法院的司法行政工作和司法技術(shù)工作;結(jié)合審判工作，參加社會(huì)治安綜合治理，開展法制宣傳工作;領(lǐng)導(dǎo)全市法院的監(jiān)察工作;對(duì)本院的直屬事業(yè)單位進(jìn)行管理，承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　(三) 內(nèi)設(shè)辦公室、政治部、立案庭、刑事審判第一

　　庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、環(huán)境資源審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、未成年人案件審判庭、執(zhí)行局、審判委員會(huì)辦公室、書記官處、研究室、監(jiān)察室、司法警察支隊(duì)、技術(shù)裝備處等十九個(gè)副處級(jí)機(jī)構(gòu)及機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、海口市訴訟證據(jù)鑒定監(jiān)督中心兩個(gè)事業(yè)單位。人員編制數(shù)為行政法專項(xiàng)編制240名、事業(yè)編制35名。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省海口市中級(jí)人民法院(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：無

　　第二部分 海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年

　　部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容見海口市中級(jí)人民法院部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017

　　年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7852.53萬元。其中，收入總計(jì)7852.53萬元，包括公共安全支出6551.99萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出554.04萬元、撫恤3.89萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出333.26萬元、住房保障支出413.24萬元。

　　二、關(guān)于海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省海口市中級(jí)人民法院(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7852.53萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7755.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加96.59萬元，主要是基本支出法院司改人員工資及績(jī)效經(jīng)費(fèi)增加所致。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出6551.99萬元，占83.43%;社會(huì)保障和就業(yè)支出554.04萬元，占7.05%;撫恤3.89萬元，占0.05%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出333.26萬元，占4.25%;住房保障支出413.24萬元，占5.22%;

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4437.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加409.68萬元，主要是法院司改人員工資及績(jī)效經(jīng)費(fèi)增加所致。

　　2、 公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為590萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少73萬元，主要是根據(jù)工作任務(wù)分配各類經(jīng)費(fèi)所致。

　　3、 公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為47萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少35萬元，主要是根據(jù)工作任務(wù)分配各類經(jīng)費(fèi)所致。

　　4、 公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1477萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加87萬元，主要是由于增加了法院事務(wù)管理增加所致。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為19.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少406萬元，主要是退休人員全部交給社保發(fā)放工資所致。

　　6、 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為530.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加530.64萬元，主要是在編干警繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)所致。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3.89萬元，與上年預(yù)算持平。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(項(xiàng))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為88.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13萬元，主要是在編干警保險(xiǎn)增加所致。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(項(xiàng))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為245.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加245.09萬元，主要是在編干警去年預(yù)算批復(fù)后追加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助所致。

　　10、住房保障支出(項(xiàng))行住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為413.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7萬元，主要是在編干警住房公積金增加所致。

　　三、關(guān)于海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為5738.53萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4733.8萬元，主要包括：工資福利支出：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金和住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)1004.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)和辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為275.10萬元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)10萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)省高院(如外事部門等)安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組2次，出國(guó)(境)3人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1.培訓(xùn)、交流團(tuán)組：目的地為美國(guó)、德國(guó)，人數(shù)為3人，天數(shù)為7天，主要任務(wù)為辦案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、交流。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)249.10萬元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)249.10萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)16萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于海南省海口市中級(jí)人民法院(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　我院沒有政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省海口市中級(jí)人民法院(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，我院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括主要是經(jīng)費(fèi)撥款收入。支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年收支總預(yù)算7852.53萬元。

　　七、關(guān)于海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年收入預(yù)算7852.53萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款收入

　　八、關(guān)于海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省海口市中級(jí)人民法院(部門)2017年支出預(yù)算7852.53萬元，其中：公共安全支出6551.99萬元，占83.43%;社會(huì)保障和就業(yè)支出554.04萬元，占7.05%;撫恤3.89萬元，占0.05%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出333.26萬元，占4.25%;住房保障支出413.24萬元，占5.22%;

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1004.73萬元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額651.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50.6萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算195萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算405.9萬元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛67輛，其中,機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車46輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車13輛。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省?？谑兄屑?jí)人民法院(部門)5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算2065萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于行政單位等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　十六、公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)活動(dòng)的支出。

　　十七、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外其他擁有法院方面的支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))：是除上述項(xiàng)目以外(義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助)其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指反映房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)、軍隊(duì)、(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　海南省?？谑兄屑?jí)人民法院

　　2017年3月16日