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目 錄

　　第一部分 ?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海口市美蘭區(qū)人民檢察院2017年部門(mén)預(yù)算表

　　三、 財(cái)政撥款收支總表

　　四、 一般公共預(yù)算支出表

　　五、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　六、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　七、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　八、 部門(mén)收支總表

　　九、 部門(mén)收入總表

　　十、 部門(mén)支出總表

　　十一、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 ?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 ?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院概況

　　一、主要職能

　　海口市美蘭區(qū)人民檢察院的主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，打擊犯罪，保護(hù)人民，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。其主要職責(zé)是：

　　1.對(duì)于叛國(guó)案件、分裂國(guó)家案件以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。

　　2.對(duì)于貪污賄賂犯罪案件、國(guó)家工作人員的瀆職犯罪案件、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件，進(jìn)行立案?jìng)刹楹蜎Q定是否對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)行逮捕和提起公訴。

　　3.對(duì)于公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)和人民檢察院自偵部門(mén)偵查的案件進(jìn)行審查，對(duì)犯罪嫌疑人決定是否批準(zhǔn)逮捕、起訴或者不起訴，并對(duì)偵查機(jī)關(guān)的立案、偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　4.對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴;對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　5.對(duì)于人民法院的刑事判決、裁定是否正確實(shí)行監(jiān)督，對(duì)確有錯(cuò)誤的提出抗訴;對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　6.對(duì)于人民法院的民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督。

　　7.對(duì)于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。

　　8.依法保障公民對(duì)違法的國(guó)家工作人員提出控告、申訴的權(quán)利，追究侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利的人的法律責(zé)任，受理公民的控告、檢舉和申訴。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：反貪污賄賂局、公訴局、偵查監(jiān)督局、訴訟監(jiān)督局、檢察業(yè)務(wù)管理局、檢察事務(wù)保障局、政治監(jiān)察部、靈山檢察室。

　　第二部分 海口市美蘭區(qū)人民檢察院2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表(見(jiàn)附表)

　　二、一般公共預(yù)算支出表(見(jiàn)附表)

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表(見(jiàn)附表)

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(見(jiàn)附表)

　　五、政府性基金預(yù)算支出表(見(jiàn)附表，因無(wú)政府性基金預(yù)算，此表為空表)

　　六、部門(mén)收支總表(見(jiàn)附表)

　　七、部門(mén)收入總表(見(jiàn)附表)

　　八、部門(mén)支出總表(見(jiàn)附表)

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表(見(jiàn)附表，此表內(nèi)容因涉密，不予公開(kāi)，故顯示為空表)

　　第三部分 ?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

　　2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2476.13萬(wàn)元。其中，收入為一般公共預(yù)算本年收入2476.13萬(wàn)元;支出包括公共安全支出2074.15萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出148.56萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出115.68萬(wàn)元、住房保障支出137.74萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2476.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少45.7萬(wàn)元，主要是與上年相比，項(xiàng)目支出有所減少。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出2074.15萬(wàn)元，占83.77%;社會(huì)保障和就業(yè)支出148.56萬(wàn)元，占6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出115.68萬(wàn)元，占4.67%;住房保障支出137.74萬(wàn)元，占5.56%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類(lèi))檢察(款)2017年預(yù)算數(shù)為2074.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少180.86萬(wàn)元，主要是與上年相比，項(xiàng)目支出有所減少。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為147.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加63.53萬(wàn)元，主要是與上年相比，在職職工的養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出有所增長(zhǎng)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1.06萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.12萬(wàn)元，主要是與上年相比，遺屬供養(yǎng)有所增長(zhǎng)。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為32.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.7萬(wàn)元，主要是與上年相比，在職職工的基本醫(yī)療保障繳費(fèi)有所增長(zhǎng)。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為83.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.68萬(wàn)元，主要是在職職工的醫(yī)療補(bǔ)助保障繳費(fèi)。

　　6.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為137.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.4萬(wàn)元，主要是在職人員的住房公積金支出。

　　三、關(guān)于?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海口市美蘭區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1846.13萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1540.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金;

　　公用經(jīng)費(fèi)306.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海口市美蘭區(qū)人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為80.85萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)4.9萬(wàn)元，與上年預(yù)算基本持平。根據(jù)2017年出國(guó)計(jì)劃安排，擬安排出國(guó)(境)組1次，出國(guó)(境)1人。目的地為美國(guó)，人數(shù)為1人，天數(shù)14天，主要任務(wù)是進(jìn)行檢察機(jī)關(guān)公益訴訟法律制度研究培訓(xùn)。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)75萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)75萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。擬計(jì)劃2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待約5批次，人數(shù)約40人，主要用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

　　五、關(guān)于?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民檢察院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海口市美蘭區(qū)人民檢察院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入為經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海口市美蘭區(qū)人民檢察院2017年收支總預(yù)算2476.13萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民檢察院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年收入預(yù)算2476.13萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)費(fèi)撥款收入2476.13萬(wàn)元，占100%;政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%;專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　八、關(guān)于?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海口市美蘭區(qū)人民檢察院2017年支出預(yù)算2476.13萬(wàn)元，其中：基本支出1846.13萬(wàn)元，占74.56%;項(xiàng)目支出630萬(wàn)元，占25.44%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海口市美蘭區(qū)人民檢察院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算306.04萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院本級(jí)共有車(chē)輛23輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)20輛(擬封存8輛待報(bào)廢車(chē)輛)、應(yīng)急公務(wù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院有1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算199.4萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全(類(lèi))檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類(lèi))檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于檢察事務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。