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目錄

　　第一部分 海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室概況

　　一、主要職能

　　擬訂全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策及項目、資金、財務(wù)管理等規(guī)章制度;編制全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃、計劃;管理全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金;負責全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等項目的立項、批復(fù)、管理和檢查驗收;匯總?cè)∞r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目統(tǒng)計報表，并做好績效評價工作;組織宣傳調(diào)研和業(yè)務(wù)培訓，負責全省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理等。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室只有部門本級1家預(yù)算單位。

　　第二部分 海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年部門預(yù)算表

　　詳見附件：2017年海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門預(yù)算公開表

　　第三部分 海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年財政撥款收支總預(yù)算20493.22萬元。其中，收入20493.22萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入20493.22萬元;支出20493.22萬元，包括社會保障和就業(yè)支出22.01萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.57萬元、農(nóng)林水支出20452.54萬元、住房保障支出14.1萬元。

　　二、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

　　海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年一般公共預(yù)算當年撥款20493.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7669.72萬元，主要是2016年政府性基金預(yù)算安排的6120萬元調(diào)整安排在2017年一般公共預(yù)算中。

　　(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出(類)支出22.01萬元，占0.11%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.57萬元，占0.02%;農(nóng)林水支出20452.54萬元，占99.8%;住房保障支出14.1萬元，占0.07%。

　　(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為22.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加22.1萬元，主要是從2016年開始公務(wù)員繳納基本養(yǎng)老保險費。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為4.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.77萬元，主要是2016年全省公務(wù)員普調(diào)增資相應(yīng)增加的醫(yī)療保險費。

　　3.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機構(gòu)運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為172.44萬元，比上年預(yù)算減少311.37萬元，主要是為加大對市縣農(nóng)發(fā)項目支持力度，將2016年機構(gòu)運行中安排的農(nóng)發(fā)項目前期經(jīng)費調(diào)整安排在2017年其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出中。

　　4. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)土地治理(項)2017年預(yù)算數(shù)為17634.56萬元，比上年預(yù)算增加9359.56萬元，主要是將2016年政府性基金安排的6120萬元調(diào)整安排在2017年一般公共預(yù)算中。

　　5. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(項)2017年預(yù)算數(shù)為2364萬元，比上年預(yù)算減少1683.71萬元，主要是2017年加大對土地治理項目支持，相應(yīng)減少了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目資金安排。

　　6. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為281.54萬元，比上年預(yù)算增加281.54萬元，主要是為加大對市縣農(nóng)發(fā)項目支持力度，將2016年機構(gòu)運行中安排的農(nóng)發(fā)項目前期經(jīng)費調(diào)整安排在2017年其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出中。

　　三、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出為213.12萬元，其中：

　　人員經(jīng)費150.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費62.94萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護)、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、辦公設(shè)備購置。

　　四、海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為40萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費為安排5萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)財政廳年度工作計劃，2017年擬參與財政廳出國(境)團組，安排出國(境)1人。財政廳出國(境)團組主要是：新《政府會計制度》下的信息化建設(shè)團組，目的地為英國，總?cè)藬?shù)為25人，天數(shù)為21天。此次培訓擬赴英國學習英國財政管理信息系統(tǒng)的開發(fā)與設(shè)計、功能結(jié)構(gòu)與應(yīng)用、運行管理流程和信息安全保障等相關(guān)內(nèi)容。

　　公務(wù)用車購置及運行費15萬元，均為公務(wù)用車運行費，與上年預(yù)算持平。本部門機要通信應(yīng)急用車編制1輛。

　　公務(wù)接待費20萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)工作安排，本部門2017年預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待20批次共210人。

　　五、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

　　海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年收支總預(yù)算20493.22萬元。

　　六、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年收入預(yù)算20493.22萬元，全部為經(jīng)費撥款收入。

　　七、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年支出預(yù)算20493.22萬元，其中：基本支出213.12萬元，占1.04%;項目支出20280.1萬元，占98.96%。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算62.94萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室本級無政府采購項目。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室本級共有車輛1輛，為機要通信應(yīng)急用車。無單位價值100萬元以上設(shè)備。

　　(四)績效目標設(shè)置情況

　　2017年海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算20257.56萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳費的基本養(yǎng)保險費支出。

　　三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　四、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)機構(gòu)運行(項)：指用于海南省農(nóng)業(yè)綜合辦公室的基本支出。

　　五、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)土地治理(項)：指用于海南省農(nóng)業(yè)綜合辦公室安排的土地治理項目支出。

　　六、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(項)：指用于海南省農(nóng)業(yè)綜合辦公室安排的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目支出。

　　七、農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出(項)：指用于海南省農(nóng)業(yè)綜合辦公室安排的其他支出。

　　八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：指海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼：指按房改政策規(guī)定，海南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費(機構(gòu)運行)：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：