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目錄

　　第一部分 白沙黎族自治縣人民法院概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 白沙黎族自治縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 白沙黎族自治縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 白沙黎族自治縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　白沙黎族自治縣人民法院(以下簡(jiǎn)稱“白沙縣人民法院”主要職能為審判機(jī)關(guān)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入白沙縣人民法院2017年部門預(yù)算編制范圍的為法院本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位

　　第二部分 白沙縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　預(yù)算公開表見附件

　　第三部分 白沙縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于白沙縣人民法院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　白沙縣人民法院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2077.05萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)2077.05萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入2077.05萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出總計(jì)2077.05萬(wàn)元，包括公共安全支出1787.19萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 127.31萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.13萬(wàn)元、住房保障支出98.42萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于白沙縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　白沙縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2077.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加35萬(wàn)元，主要是因?yàn)榘讣吭黾印?/p>

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　1.公共安全支出(類)1787.19萬(wàn)元，占86.04%;

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 127.31萬(wàn)元，占6.13%;

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)64.13萬(wàn)元，占3.08%;

　　4.住房保障支出(類)98.42萬(wàn)元，占4.75%;

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1026.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加253.61萬(wàn)元，用于單位的基本支出;

　　2.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為250萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加130萬(wàn)元，用于我院對(duì)刑事、民事、行政等案件審判活動(dòng)的支出，今年增長(zhǎng)主要因?yàn)榘讣康脑黾?

　　3.公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2萬(wàn)元，用于我院對(duì)刑事、民事、行政等案件審判活動(dòng)的支出;

　　4.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為506.67萬(wàn)元，比去年減少305.17萬(wàn)元，用于與審判相關(guān)其他業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出;

　　5.社保保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為126.4萬(wàn)元，比去年增加69萬(wàn)元，用于養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用支付，增加是因?yàn)?016年養(yǎng)老制度改革，公務(wù)員列入繳交范圍;

　　6.社保保障和就業(yè)支出(類)優(yōu)撫(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0.91萬(wàn)元，比去年增加0.23萬(wàn)元，用于優(yōu)撫人員支出，該項(xiàng)增加的原因是2017年增加了人員;

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2017年預(yù)算安排64.13萬(wàn)元，比去年增加11.22萬(wàn)元，主要是增加人員的保險(xiǎn)費(fèi)用以及部分人員晉升調(diào)整工資后增加的保險(xiǎn)費(fèi)用;

　　8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算安排98.42萬(wàn)元，比去年減少3.5萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于白沙縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　白沙縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1316.38萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1090.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費(fèi)226.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電郵、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　四、白沙縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　白沙縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為97.31萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平;

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)85.61萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)85.61萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平;

　　公務(wù)接待費(fèi)11.7萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于白沙縣人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　白沙縣人民法院2017年無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于白沙縣人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，白沙縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：公共安全支出、社保保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。白沙縣人民法院2017年收支總預(yù)算2077.05萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于白沙縣人民法院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　白沙縣人民法院2017年收入預(yù)算2077.05萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;經(jīng)費(fèi)撥款收入2077.05萬(wàn)元，占100%。

　　八、關(guān)于白沙縣人民法院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　白沙縣人民法院2017年支出預(yù)算2077.05萬(wàn)元，其中：基本支出1316.38萬(wàn)元，占63.38%;項(xiàng)目支出760.67萬(wàn)元，占36.62%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年白沙縣人民法院本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算226.35萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年白沙縣人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額182.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算52.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，白沙縣人民法院共有車輛16輛，其中，一般公務(wù)車用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年白沙縣人民法院4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算714.67萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指法院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng)):指用于聘用司法輔助人員工資及相關(guān)費(fèi)用、業(yè)務(wù)人員方面的培訓(xùn)費(fèi)、法律文書郵寄費(fèi)、辦公樓水電費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)相關(guān)的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指用于案件執(zhí)行、押解等有關(guān)執(zhí)行方面的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：指用于保障法院業(yè)務(wù)工作正常開展進(jìn)行的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備更新相關(guān)的支出。

　　十七、社保保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出(項(xiàng))：指用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出;

　　十八、社保保障和就業(yè)支出(類)優(yōu)撫(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))：指用于撫恤相關(guān)的支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：指在職人員醫(yī)療及生育保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于在職人員住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。