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目錄

　　第一部分 海南省第二中級人民法院(部門)概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分海南省第二中級人民法院(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分海南省第二中級人民法院(部門)2017年部門預(yù) 算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分海南省第二中級人民法院(部門)概況

　　一、主要職能

　　海南省第二中級人民法院(以下簡稱“二中院”)駐地儋州市，作為國家審判機(jī)關(guān)，下轄西部七個(gè)基層法院，管理海南西部地區(qū)審判事業(yè)，促進(jìn)西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會穩(wěn)定。依法審判法律規(guī)定由我院管轄的刑事、民事、行政等案件;執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定及法律規(guī)定應(yīng)由我院執(zhí)行的其他生效法律文書等案件;負(fù)責(zé)本院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)轄區(qū)法院司法審判、政治教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　人員情況：人員編制：核定編制188名，其中：公務(wù)員173人，事業(yè)編人員15人，內(nèi)設(shè)18個(gè)職能部門;截止至2016年12月31日我院實(shí)有人數(shù)181人，其中：公務(wù)員151人，事業(yè)編人員15人,臨聘人員15人。另由物業(yè)公司勞務(wù)派遣速錄員22人;退休人員9人。

　　管轄范圍：儋州市、洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、東方市、臨高縣、白沙縣、昌江縣、樂東縣7個(gè)市縣。

　　車輛情況：根據(jù)《海南省財(cái)政廳 海南省小汽車定編辦公室關(guān)于核定執(zhí)法執(zhí)勤用車和特種專業(yè)技術(shù)用車編制的通知》(瓊財(cái)資[2016]9號)及瓊財(cái)預(yù)[2015]1975文規(guī)定，核定二中院領(lǐng)導(dǎo)用車1輛，機(jī)要應(yīng)急用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車編制29輛，特種專業(yè)技術(shù)用車編制3輛。

　　截止至2016年12月底二中院實(shí)有車輛23輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)用車1輛，機(jī)要應(yīng)急用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。另封存車輛19輛。

　　我院無二級預(yù)算單位。

　　第二部分

　　海南省第二中級人民法院(部門)2017年部門預(yù)算表

　　(見附表)

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

　　第三部分

　　海南省第二中級人民法院(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省第二中級人民法院(部門)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省第二中級人民法院(部門)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5,199.88萬元。其中，一般公共預(yù)算本年收入5,199.88萬元;支出包括：公共安全支出4,406.15萬元、社會保障和就業(yè)支出349.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出61.57萬元、住房保障支出382.34萬元。

　　二、關(guān)于海南省第二中級人民法院(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省第二中級人民法院(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5,199.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,016.74萬元，主要是：公共安全支出增加592.68萬元，增加的主要原因是績效工資的發(fā)放、2016新增政法編制人員10人(下同)及部分人員晉升調(diào)整后增加的工資、公用經(jīng)費(fèi)(2016年完成預(yù)算指標(biāo)，因此2017年公用經(jīng)費(fèi)未扣減)、物業(yè)管理費(fèi);社會保障與就業(yè)支出290.64萬元，原因是2016年養(yǎng)老制度改革，公務(wù)員也列入繳交范圍，因此2017年增加此類人員的預(yù)算經(jīng)費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出11.94萬元，原因主要是增加人員的保險(xiǎn)費(fèi)用以及部分人員晉升調(diào)整增加工資后增加的保險(xiǎn)費(fèi)用;住房保障支出121.48萬元，原因主要是增加人員的住房公積金以及部分人員晉升調(diào)整增加工資后增加的住房公積金。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出4,406.15萬元，占84.74%;社會保障和就業(yè)支出349.82萬元，占6.73%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出61.57萬元，占1.18%;住房保障支出382.34萬元，占7.35%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3,645.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,101.91萬元，主要是增加績效工資、2016年新增政法編制人員10人及部分人員晉升調(diào)整后增加的工資、公用經(jīng)費(fèi)(2016年完成預(yù)算指標(biāo)，因此2017年公用經(jīng)費(fèi)未扣減)、物業(yè)管理費(fèi)。

　　2.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為384.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少44.01萬元，主要是2016年節(jié)能減排效果顯著，水電費(fèi)支出減少。

　　3.公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為30.0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為346.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少465.22萬元，主要是我院干警周轉(zhuǎn)樓建設(shè)已接近尾聲，因此預(yù)算編制大幅度減少。

　　5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為349.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加290.64萬元，主要是2016年養(yǎng)老制度改革，公務(wù)員列入繳交范圍，因此2017年增加此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為61.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.94萬元，主要是增加人員的保險(xiǎn)費(fèi)用以及部分人員晉升調(diào)整增加工資后增加的保險(xiǎn)費(fèi)用。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支持(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為382.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加121.48萬元，主要是增加人員的住房公積金以及部分人員晉升調(diào)整增加工資后增加的住房公積金。

　　三、關(guān)于海南省第二中級人民法院(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省第二中級人民法院(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為4,049.94萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3,307.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金(獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì));

　　公用經(jīng)費(fèi)742.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、海南省第二中級人民法院(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省第二中級人民法院(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為171.3萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)10.8萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)省高院及其他外單位安排的2017年出國計(jì)劃，擬安排出國(境)組1次，出國(境)1人。出國(境)團(tuán)組主要包括：1.法律業(yè)務(wù)交流團(tuán)組：目的地為歐洲，人數(shù)為15人，天數(shù)為7天，主要任務(wù)為法律業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)交流。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)144.5萬元(其中，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)144.5萬元)，較上年預(yù)算增長16.06%。增長的主要原因包括：第一、2016年預(yù)算數(shù)是根據(jù)保留車輛的數(shù)量以及2015年預(yù)算數(shù)預(yù)估，沒有考慮到案件數(shù)量是逐年增多，因此車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)會增加;第二、2016年做預(yù)算時(shí)沒有考慮到我院現(xiàn)有車輛大多數(shù)是在2010年以前購置的，使用多年，因此車輛的保養(yǎng)維修費(fèi)用也相應(yīng)增加;第三、2016年預(yù)算時(shí)未計(jì)算封存車輛的維保費(fèi)。

　　公務(wù)接待費(fèi)16.0萬元，較上年預(yù)算下降55.56%。下降的主要原因包括：第一、根據(jù)近幾年公務(wù)接待費(fèi)的實(shí)際支出下調(diào)預(yù)算經(jīng)費(fèi);第二、我院較好地執(zhí)行了中央的八項(xiàng)規(guī)定和省委的二十項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

　　五、關(guān)于海南省第二中級人民法院(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　我院無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省第二中級人民法院(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省第二中級人民法院(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海南省第二中級人民法院(部門)2017年收支總預(yù)算5,199.88萬元。

　　七、關(guān)于海南省第二中級人民法院(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省第二中級人民法院(部門)2017年收入預(yù)算5,199.88萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入5,199.88萬元，占100%。

　　八、關(guān)于海南省第二中級人民法院(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省第二中級人民法院(部門)2017年支出預(yù)算5,199.88萬元，其中：基本支出4,049.94萬元，占77.89%;項(xiàng)目支出1,149.94萬元，占22.11%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省第二中級人民法院(部門)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算742.16萬元。

　　包括辦公費(fèi)46.62萬元、咨詢費(fèi)1.88萬元、手續(xù)費(fèi)1.88萬元、水費(fèi)1.6萬元、電費(fèi)22.37萬元、郵電費(fèi)25.0萬元，物業(yè)管理123.41萬元、差旅費(fèi)68.43萬元、維修(護(hù))費(fèi)16.92萬元，會議費(fèi)21.0萬元、培訓(xùn)費(fèi)63.9萬元、工會經(jīng)費(fèi)60.85萬元、福利費(fèi)0.63萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.6萬元、其他交通費(fèi)133.38萬元、其他商品服務(wù)支出82.72萬元和辦公設(shè)備購置23.97萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省第二中級人民法院(部門)本級政府采購預(yù)算總額31.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算31.8萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省第二中級人民法院(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛23輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛;另封存車輛19輛。

　　我院價(jià)值100萬元以上設(shè)備為：1、審判綜合樓10千伏高低壓配電工程，價(jià)值181.48萬元;2、全省法院智能網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，價(jià)值116.51萬元。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省第二中級人民法院(部門)6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1,149.94萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指用于用于保障法院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)、開展日常工作的在編人員工資、工傷及失業(yè)保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、被裝購置費(fèi)等支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指用于聘用司法輔助人員工資及相關(guān)費(fèi)用、業(yè)務(wù)人員方面的培訓(xùn)費(fèi)、法律文書郵寄費(fèi)、辦公樓水電費(fèi)等與辦案業(yè)務(wù)相關(guān)的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指用于案件執(zhí)行、死刑執(zhí)行、押解等有關(guān)執(zhí)行方面的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出：指用于保障法院業(yè)務(wù)工作正常開展進(jìn)行的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備費(fèi)的支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指在職人員醫(yī)療及生育保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支持(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于在職人員住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　海南省第二中級人民法院

　　2017年3月20日