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目錄

第一部分 中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)概況

　　一、 主要職能

　　中國(guó)民主同盟是由文教界中上層知識(shí)分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)，致力于建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義和祖國(guó)和平統(tǒng)一事業(yè)的政黨。是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度格局的參政黨之一。中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)是中國(guó)民主同盟中央委員會(huì)的地方組織。主要職責(zé)是：

　　堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，履行參政黨參政議政、民主監(jiān)督的職責(zé)。不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，努力提高整體素質(zhì)，積極參與中共海南省委、省政府重大決策的研討工作。對(duì)社會(huì)重大、熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議和意見(jiàn)。堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮民盟自身優(yōu)勢(shì)，組織開(kāi)展多種形式的社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，為海南綠色崛起，建設(shè)美麗海南做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門(mén)沒(méi)有下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分 中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算445.01萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)445.01萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入445.01萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出總計(jì)445.01萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出363.83萬(wàn)元、教育支出4.4萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)及就業(yè)支出42.41萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.22萬(wàn)元、住房保障支出26.15萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款445.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.96萬(wàn)元，主要是社會(huì)保險(xiǎn)及就業(yè)支出方面減少。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出363.83萬(wàn)元，占82%;外交(類)支出0萬(wàn)元，占0%;教育(類)支出4.4萬(wàn)元，占1%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元，占0%;

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為298.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.22萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)工作人員工資增加。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為48.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.46萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　三、關(guān)于中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出為374.99萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)276.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、……;

　　公用經(jīng)費(fèi)98.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、……。

　　四、中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.83萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)盟省委工作安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組1次，出國(guó)(境)2人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1.省臺(tái)聯(lián)團(tuán)組：目的地為臺(tái)灣，人數(shù)為2人，天數(shù)為7天，主要任務(wù)為與當(dāng)?shù)厣鐖F(tuán)交流與宣傳;

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.33萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.33萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出(類)支出0萬(wàn)元;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出0萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元;

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 科學(xué)技術(shù)支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運(yùn)輸(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

　　2. 科學(xué)技術(shù)支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

　　六、關(guān)于中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、……;支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、……。中國(guó)民主同盟海省委員會(huì)2017年收支總預(yù)算445.01萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年收入預(yù)算445.01萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)費(fèi)撥款收入430.01萬(wàn)元，占96.6%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入15萬(wàn)元，占3.4%。

　　八、關(guān)于中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)2017年支出預(yù)算445.01萬(wàn)元，其中：基本支出374.99萬(wàn)元，占84.3%;項(xiàng)目支出70.02萬(wàn)元，占15.7%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算62.66萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)本級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)本級(jí)預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算70.02萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年中國(guó)民主同盟海南省委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)