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目錄

　　第一部分 定安縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 定安縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 定安縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 定安縣人民法院概況

　　一、主要職能

　　定安縣人民法院是國家審判機關(guān)，完成相關(guān)法律法規(guī)的審判工作。其主要職責(zé)是：依法審理刑事、民事、行政案件，依法執(zhí)行生效的裁判文書。通過依法打擊犯罪、嚴(yán)懲嚴(yán)重犯罪，依法調(diào)節(jié)民商事關(guān)系，監(jiān)督和支持行政機關(guān)依法行政，維護廣大人民群眾的根本利益。通過強制執(zhí)行，使生效的法律文書所確定的內(nèi)容得以兌現(xiàn)，從而彰顯法律權(quán)威。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院共有13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即辦公室，監(jiān)察室，政工室，法警隊，民一庭，民二庭，刑庭，行政庭，審監(jiān)庭，執(zhí)行局，立案庭，居丁法庭，龍門法庭。單位性質(zhì)：審判機關(guān)。

　　第二部分 定安縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　附件：定安縣人民法院2017年預(yù)算公開表

　　第三部分 定安縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于定安縣人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　定安縣人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算2019.14萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入2019.14萬元;支出包括公共安全支出1701.44萬元、社會保障和就業(yè)支出135.43萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.18萬元、住房保障支出116.09萬元。

　　二、關(guān)于定安縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　定安縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2019.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加384.11萬元，主要是近年來，隨著司法改革的不斷深入，人民群眾依法維權(quán)的意識也不斷提高，法院的訴訟案件也逐年增多，因此，案件審判相關(guān)費用也有所增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出1701.44萬元，占84%;社會保障和就業(yè)支出135.43萬元，占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.18萬元，占3%;住房保障支出116.09萬元，占6%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1186.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加444.07萬元，主要是保障法院正常運行，開展日常工作的基本支出增加。

　　2、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2017年預(yù)算數(shù)為173.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少195.7萬元。主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策，減少相應(yīng)支出。

　　3、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6萬元。主要是案件量逐年增加，案件異地執(zhí)行過程中的相關(guān)費用也在適當(dāng)增加。

　　4、公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項)2017年預(yù)算數(shù)為30萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少90萬元。主要是定安法院兩個派出法庭(居丁法庭和龍門法庭)的主體工程也基本完工，還有部分基礎(chǔ)設(shè)施需要完善。

　　5、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為301.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加189.7萬元。主要是案件審判信息化項目建設(shè)不斷改進(jìn)和提升，所需要投入資金增加。

　　6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為135.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少34.54萬元。主要是退休人員的保障經(jīng)費由社保局發(fā)放，不再由單位發(fā)放，所以基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算數(shù)減少。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為30.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.29萬元，主要是社保醫(yī)療繳費基數(shù)變動，部分干警正常晉升、調(diào)資等，人員經(jīng)費增加。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2017年預(yù)算數(shù)為35.7萬元，2016年無此項經(jīng)費預(yù)算。

　　9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為116.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.59萬元。主要是部分干警正常晉升、調(diào)資以及新增人員等，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

　　三、關(guān)于定安縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　定安縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1504.14萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1307.93萬元，主要包括：基本工資300.6萬元、津貼補貼326.89萬元、獎金29.88萬元、社會保障繳費31.34萬元、伙食補助費38.7萬元、績效工資199.3萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費135.43萬元、其他工資福利支出86.16萬元、醫(yī)療費43萬元、獎勵金0.54萬元、住房公積金116.09萬元。

　　公用經(jīng)費196.21萬元，主要包括：辦公費8.91萬元、咨詢費0.68萬元、手續(xù)費0.68萬元、水費0.6萬元、電費8.45萬元、郵電費4.32萬元、物業(yè)管理費26.75萬元、國內(nèi)差旅費8.7萬元、維修(護)費6.12萬元、培訓(xùn)費26.07萬元、工會經(jīng)費24.83萬元、福利費0.24萬元、公務(wù)用車運行維護費20.65萬元、其他交通費用24.48萬元、其他商品和服務(wù)支出26.06萬元、辦公設(shè)備購置8.67萬元。

　　四、定安縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　定安縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為90.07萬元，其中：

　　本部門無因公出國(境)經(jīng)費。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費84.07萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費84.07萬元)，與上年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及公車改革，確?？偭繃?yán)格實行零增長。

　　公務(wù)接待費6萬元，與上年預(yù)算持平。主要原因是根據(jù)《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，公務(wù)接待以厲行勤儉節(jié)約為主線，反對鋪張浪費，嚴(yán)格實行零增長。

　　五、關(guān)于定安縣人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無政府性基金預(yù)算表

　　六、關(guān)于定安縣人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，定安縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。定安縣人民法院2017年收支總預(yù)算2019.14萬元。

　　七、關(guān)于定安縣人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　定安縣人民法院2017年收入預(yù)算2019.14萬元，其中：經(jīng)費撥款收入2019.14萬元，占100%。

　　八、關(guān)于定安縣人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　定安縣人民法院2017年支出預(yù)算2019.14萬元，其中：基本支出1504.14萬元，占74%;項目支出515萬元，占26%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年定安縣人民法院本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算196.21萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年定安縣人民法院本級政府采購預(yù)算總額187.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算84.31萬元，政府采購工程預(yù)算30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算73.52萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，定安縣人民法院本級共有車輛15輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年定安縣人民法院7個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算515萬元、無政府性基金預(yù)算。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)指定安縣人民法院用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)指用于立案、辦案、調(diào)解、審判、申訴及信訪受理、司法鑒定、監(jiān)督評價等一系列與案件相關(guān)的費用支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)指用于案件執(zhí)行查詢、押解執(zhí)行、死刑執(zhí)行等支出。

　　十七、公共安全支出(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項)指人民法庭和人民法院機關(guān)審判庭的基礎(chǔ)建設(shè)及維修維護支出。

　　十八、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)指綜合司法政務(wù)、裝備更新及維護、信息系統(tǒng)運行維護、信息化建設(shè)、后勤保障等。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出(類)：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)指社保繳費中的養(yǎng)老保險。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)：指反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出

　　二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)指行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助

　　二十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十四、住房保障支出(類)：指集中反映政府用于住房保障方面的支出。

　　二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指繳納住房公積金。

　　二十六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十八、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十九、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。