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目錄

　　第一部分 海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

　　2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一)海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局職能

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)的方針政策，法律、法規(guī)、規(guī)章;依法擬定并組織實施本省安全生產(chǎn)政策法規(guī)和規(guī)章，制定全省安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn);分析和預(yù)測全省安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全省安全生產(chǎn)信息。

　　2、承擔(dān)全省安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各市縣人民政府和省政府有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核工作，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

　　3、承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)必須管安全”和屬地原則的要求，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品和安全標(biāo)志的安全生產(chǎn)管理工作，負責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　　4、承擔(dān)非煤礦礦山企業(yè)和危險化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度;負責(zé)綜合監(jiān)督管理全省非煤礦礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)工作;負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負責(zé)全省民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理。

　　5、承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為，組織建立職業(yè)危害防控體系。

　　6、負責(zé)全省安全大檢查、專項督查和專項整治，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，組織安全生產(chǎn)和事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。

　　7、負責(zé)綜合管理全省安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，組織協(xié)調(diào)建立全省生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援體系，負責(zé)協(xié)調(diào)組織重大安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。

　　8、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，組織實施對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門以及其他部門負責(zé)的鍋爐、壓力容器、電梯等特種設(shè)備除外)進行安全生產(chǎn)檢測檢驗、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)、安全評價、事故技術(shù)鑒定等社會中介組織的資格認可和監(jiān)督檢查。

　　9、負責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)情況。監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。

　　10、依法組織指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員(特種設(shè)備作業(yè)人員除外)的考核發(fā)證工作和危險物品的生產(chǎn)經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核工作;監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

　　11、組織開展全省安全生產(chǎn)宣傳教育，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全省安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;綜合管理全省生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作;監(jiān)督和指導(dǎo)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊管理工作。

　　12、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)有關(guān)科研成果的鑒定和技術(shù)推廣工作;開展安全生產(chǎn)方面的國際、國內(nèi)交流與合作。

　　13、承擔(dān)省安全生產(chǎn)委員會辦公室的具體工作，承辦省政府和上級部門交辦的其他事項。

　　(二) 海南省安全生產(chǎn)稽查總隊職能

　　海南省安全生產(chǎn)稽查總隊為隸屬省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的正處級事業(yè)單位，主要職責(zé)：指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全省安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;承擔(dān)全省安全生產(chǎn)的執(zhí)法檢查、行政處罰和行政強制工作;承擔(dān)省政府調(diào)查的生產(chǎn)安全事故違法行為的查處;受理有關(guān)安全生產(chǎn)的舉報投訴事宜;承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作;承辦上級部門交辦的其他事項。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1. 海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級

　　2. 海南省安全生產(chǎn)稽查總隊

　　第二部分 海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

　　2017年部門預(yù)算公開表

　　(此部分內(nèi)容為部門預(yù)算公開表，詳見附表)

　　第三部分 海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

　　2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2017年財政預(yù)算撥款收入1515.44萬元;支出1515.44萬元，包括外交支出10.2萬元、教育支出61.4萬元、社會保障和就業(yè)支出119.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出28.08萬元，資源勘探信息等支出1206.31萬元，住房保障支出90.11萬元。

　　二、關(guān)于海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1515.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加88.2萬元，主要是2017年本部門人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款總共1515.44萬元，包括：外交(類)支出10.2萬元，占0.67%;教育(類)支出61.4萬元，占4.05%;社會保障和就業(yè)支出119.34萬元，占7.87%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.08萬元，占1.85%;資源勘探信息等支出1206.31萬元，占79.6%;住房保障支出90.11萬元，占5.94%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.外交支出(類)對外合作與交流(款)在華國際會議(項)2017年預(yù)算數(shù)為10.2萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是該項目經(jīng)費主要用于保障博鰲亞洲論壇年會期間相關(guān)酒店及會議場所的設(shè)施設(shè)備檢驗檢測費和工作人員差旅費無其他變化。

　　2. 教育支出(類)進修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為61.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加48.48萬元，主要是2017年將加大組織全省領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)專題培訓(xùn)、全省安監(jiān)系統(tǒng)監(jiān)察員培訓(xùn)、全省非煤礦山工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全省煙花爆竹和危險化學(xué)品宣貫培訓(xùn)、全省職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度和班次。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為119.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加71.7萬元，主要原因是一是2016年8月份我局57人參加機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革，總共5個月總預(yù)算約為47.64萬元，2017年全年我局58人12個月預(yù)算總計119.34萬元;二是我局2016年8月份9名退休干部全部移交海南省社會保險事業(yè)局發(fā)放退休工資，2017年我局無離退休經(jīng)費預(yù)算。

　　4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為27.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.97萬元，主要原因是本部門局本級人員和工資經(jīng)費增加導(dǎo)致醫(yī)療保險費用增加。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.7萬元，主要原因是省安全生產(chǎn)稽查總隊人員和工資經(jīng)費相應(yīng)增加導(dǎo)致醫(yī)療保險費用增加。

　　6. 資源勘探電力信息支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為937.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加70.54萬元，主要原因是2017年本部門人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加導(dǎo)致行政運行經(jīng)費增加。

　　7. 資源勘探電力信息支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項)安全監(jiān)管監(jiān)察專項(項)2017年預(yù)算數(shù)為269.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少46.5萬元，主要原因是省財政廳對本部門下達2017年項目預(yù)算同比減少。

　　8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為88.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.15萬元，主要原因是2017年本部門人員和工資經(jīng)費增加導(dǎo)致住房公積金相應(yīng)增加。

　　9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為1.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，主要原因是1名處級干部2017年只能領(lǐng)取7個月購房補貼，同比減少5個月的購房補貼金額。

　　三、關(guān)于海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為1174.64萬元，其中：

　　人員經(jīng)費944.72萬元，主要包括：基本工資258萬元、津貼補貼352.83萬元、獎金26.55萬元、其他社會保障繳費28.85萬元、績效工資13.22萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費119.34萬元、其他工資福利支出49.7萬元。

　　公用經(jīng)費229.92萬元，主要包括：辦公費13.75萬元、咨詢費0.62萬元、手續(xù)費0.62萬元、水費0.52萬元、電費7.34萬元、郵電費6.64萬元、物業(yè)管理費1.61萬元、國內(nèi)差旅費8.48萬元、維護費5.34萬元、會議費19.95萬元、培訓(xùn)費13.56萬元、工會經(jīng)費13.59萬元、福利費0.22萬元、公務(wù)車運行維護費14.39萬元、其他交通費用59.28萬元、其他商品和服務(wù)支出46.74萬元、醫(yī)療費4.26萬元、獎勵金1.86萬元、住房公積金88.82萬元、購房補貼1.29萬元、辦公設(shè)備購置7.27萬元。

　　四、海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為74.62萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費12萬元，與上年預(yù)算持平。持平的主要原因是：我局2017年擬安排出國計劃與2016年計劃一樣都是2人2批次。2017年根據(jù)國家安全監(jiān)管總局安排的出國計劃，我局擬安排出國(境)組2次，出國(境)2人，出國(境)團組分別為：國家安全監(jiān)管總局監(jiān)管二司組織的系統(tǒng)防范道路交通安全重特大事故綜合措施培訓(xùn)團組：目的地為德國，人數(shù)為20人，天數(shù)為21天;國家安全監(jiān)管總局應(yīng)急指揮中心組織的工業(yè)領(lǐng)域先進應(yīng)急救援技術(shù)裝備培訓(xùn)團組：目的地為美國，人數(shù)為20人，天數(shù)為21天。

　　公務(wù)用車購置及運行費38.82萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費38.82萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費23.8萬元，與上年預(yù)算持平。持平主要原因是：2017年國家安全監(jiān)管總局安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和交叉檢查計劃有增無減，我省接待國務(wù)院安委會和國家安全監(jiān)管總局檢查以及其他友鄰省區(qū)調(diào)研組批次將會增加。

　　五、關(guān)于海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入1515.44萬元;支出包括：外交支出10.2萬元、教育支出61.4萬元、社會保障和就業(yè)支出119.34萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.08萬元、資源勘探信息等支出1206.31萬元、住房保障支出90.11萬元。海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年收支總預(yù)算1515.44萬元。

　　七、關(guān)于海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年收入預(yù)算1515.44萬元，全部為經(jīng)費撥款收入。

　　八、關(guān)于海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)2017年支出預(yù)算1515.44萬元，其中：基本支出1174.64萬元，占77.51%;項目支出340.8萬元，占22.49%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級、海南省安全生產(chǎn)稽查總隊的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算362.02萬元。其中，辦公費13.75萬元、印刷費26.2萬元、郵電費6.64萬元、國內(nèi)差旅費150.68萬元、會議費42.45萬元、福利費0.22萬元、日常維修費5.34萬元、物業(yè)管理費1.61萬元、公務(wù)車運行維護費33.39萬元、其他商品和服務(wù)支出81.74萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額198.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算38.28萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算160萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中，機要通信應(yīng)急用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(部門)1個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算265.6萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運行(項)：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　……

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附：2017年海南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算公開表