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目錄

　　第一部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)2017年部門預(yù)算 情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)概況

　　一、 主要職能

　　中國(guó)民主建國(guó)會(huì)主要是由經(jīng)濟(jì)界人士組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的、致力于社會(huì)主義事業(yè)的政黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度格局的參政黨之一。我單位是中國(guó)民主建國(guó)會(huì)的地方組織。主要職責(zé)是：

　　貫徹執(zhí)行民建中央和省會(huì)員代表大會(huì)或會(huì)員大會(huì)的

　　決議，并定期報(bào)告工作。

　　參與中共海南省委、省政府重大決策的研討工作;對(duì)

　　社會(huì)重大、熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議和意見(jiàn)。

　　3.履行民主監(jiān)督職能，幫助執(zhí)政黨搞好勤政、廉政建設(shè)。

　　4.抓好本會(huì)的思想、組織、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，弘揚(yáng)本會(huì)的

　　優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，鼓勵(lì)會(huì)員在建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)和促進(jìn)和諧社會(huì)實(shí)踐中建功立業(yè)。

　　5.發(fā)揮本會(huì)優(yōu)勢(shì)，開展多種形式的社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，為推

　　進(jìn)海南的經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

　　6.承辦省委、省政府和民建中央交辦的其他工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位為預(yù)算全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：辦公

　　室、組織處、宣傳調(diào)研處(加掛參政議政與社會(huì)服務(wù)處牌子)。我單位現(xiàn)有人員編制10人，在職人員10人，退休人員5人。

　　第二部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)

　　2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)

　　2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　本單位2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算280.52萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)280.52萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入280.52萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出總計(jì)280.52萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出228.49萬(wàn)元、教育支出10.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.38萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　本單位2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款280.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.12萬(wàn)元，主要是工資福利支出今年比上年增加23.09萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出今年比上年增加2.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助今年比上年減少42.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出今年比上年增加18萬(wàn)元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出228.49萬(wàn)元，占81.45%;教育(類)支出10.8萬(wàn)元，占3.85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出22萬(wàn)元，占7.84%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.38萬(wàn)元，占1.56%，住房保障支出14.85萬(wàn)元，占5.29%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為185.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.32萬(wàn)元，主要原因是人員工資逐年增加。

　　2.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為31.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加18萬(wàn)元，主要原因是增加了2017民建海南省委換屆工作會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　本單位2017年一般公共預(yù)算基本支出為185.29萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)111.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)、其他工資福利支出等;

　　公用經(jīng)費(fèi)73.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)等。

　　四、中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　本單位2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.03萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)5.1萬(wàn)元，與上年預(yù)算下降46%。下降的主要原因?yàn)槌鰢?guó)需求較往年有所下降。今年本單位計(jì)劃有1名工作人員隨省臺(tái)盟組織的赴臺(tái)灣考察學(xué)習(xí)，費(fèi)用1.7萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.1萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.1萬(wàn)元)，較上年預(yù)算增長(zhǎng)75%。增長(zhǎng)的主要原因今年民建基層組織及會(huì)省委換屆工作進(jìn)行全省性考察調(diào)研等公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)會(huì)相應(yīng)增加。

　　公務(wù)接待費(fèi)11.7萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。本單位今年計(jì)劃接待25批次，300人左右。

　　五、中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　本單位2017年無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、進(jìn)修和培訓(xùn)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和生育支出、住房保障支出、住房公積金、住房補(bǔ)貼。本單位2017年收支總預(yù)算280.52萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　本單位2017年收入預(yù)算280.52萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)費(fèi)撥款收入280.52萬(wàn)元，占100%;政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%;專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　八、關(guān)于中國(guó)民主建國(guó)會(huì)海南省委員會(huì)2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　本單位2017年支出預(yù)算280.52萬(wàn)元，其中：基本支出226.52萬(wàn)元，占80.75%;項(xiàng)目支出54萬(wàn)元，占19.25%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算127.57萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，本單位共有車輛1輛，為機(jī)

　　要通信應(yīng)急用車。本單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的設(shè)備。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年本單位有1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算15萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：2017年預(yù)算公開表