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目 錄

　　第一部分 海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

 

第一部分 海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職能

　　海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“省社科聯(lián)”)是全額預(yù)算撥款的正廳級(jí)參公管理的群團(tuán)機(jī)關(guān)。省社科聯(lián)的主要職能是：作為海南省委省政府聯(lián)系、團(tuán)結(jié)廣大社會(huì)科學(xué)工作者的橋梁和紐帶，聯(lián)合、組織全省社會(huì)科學(xué)工作者和社科學(xué)術(shù)團(tuán)體開(kāi)展學(xué)術(shù)研究活動(dòng)，為省委、省政府的科學(xué)決策服務(wù)，為海南的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù);努力加強(qiáng)具有海南特色的學(xué)科建設(shè);努力發(fā)揮宣傳普及作用，幫助廣大干部群眾增強(qiáng)理論素養(yǎng)、提高理論水平。

　　省社科聯(lián)的具體任務(wù)：審批、管理全省性社會(huì)科學(xué)研究團(tuán)體;組織社會(huì)科學(xué)研究活動(dòng);提出課題研究方案，組織申報(bào)并實(shí)施管理;制訂社會(huì)科學(xué)研究中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)社會(huì)科學(xué)宣傳普及和培訓(xùn)工作，開(kāi)展社科咨詢服務(wù)活動(dòng);負(fù)責(zé)組織全省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀研究成果及社科先進(jìn)學(xué)會(huì)的評(píng)獎(jiǎng)工作，表彰先進(jìn)社科工作者;編輯出版社會(huì)科學(xué)理論刊物和情況簡(jiǎn)報(bào);溝通與省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外社科界的聯(lián)絡(luò)，組織學(xué)術(shù)交流;組織重大課題的研究。社會(huì)科學(xué)院是海南省一級(jí)的研究單位，與省社科聯(lián)合署辦公。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門無(wú)納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算表

　　此部分詳見(jiàn)“2017年海南省省本級(jí)部門預(yù)算表(海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì))”。

第三部分 海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年財(cái)政撥款總預(yù)算1322.65萬(wàn)元，其中收入為一般公共預(yù)算撥款1322.65萬(wàn)元;支出包括科學(xué)技術(shù)支出1233.57萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出37.7萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.09萬(wàn)元、住房保障支出39.29萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1322.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少76.74萬(wàn)元，主要是調(diào)減其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出(類)1233.57萬(wàn)元，占總預(yù)算的93.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)37.7萬(wàn)元，占總預(yù)算的2.85%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)12.09萬(wàn)元，占總預(yù)算的0.91%;住房保障支出(類)39.29萬(wàn)元，占總預(yù)算的2.97%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)科學(xué)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政支行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為389.47萬(wàn)元，及比上年預(yù)算數(shù)減少83.24萬(wàn)元，上年行政運(yùn)行352.71萬(wàn)元，但今年將該款其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))并入行政運(yùn)行，上年其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元，所以該項(xiàng)實(shí)際為減少83.24萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)科學(xué)支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)社會(huì)科學(xué)研究(項(xiàng))755萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少69.7萬(wàn)元，主要是上年社會(huì)科學(xué)支出(類)科目下設(shè)社會(huì)科學(xué)(款)及科學(xué)技術(shù)普及(款)，今年將兩款合并，減少的是科學(xué)技術(shù)普及(款)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)科學(xué)(款)經(jīng)費(fèi)。

　　3.社會(huì)科學(xué)支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)其他社會(huì)科學(xué)支出(項(xiàng))89.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加47.5萬(wàn)元，主要用于OA辦公系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)、干部檔案電子化管理，搬遷辦公場(chǎng)所維修費(fèi)。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))37.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.55萬(wàn)元，主要用于本年新增退休經(jīng)費(fèi)。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))12.09萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.8萬(wàn)元，主要用于新進(jìn)人員該項(xiàng)支出。

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))38.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.31萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分減少。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.34萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分減少。

　　三、關(guān)于海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出為478.55萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)393.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼。

　　公用經(jīng)費(fèi)84.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)費(fèi)用6萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)我會(huì)安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組2次，出國(guó)(境)4人次。主要任務(wù)為合作開(kāi)展“一帶一路”及其相關(guān)課題研究。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元)，較上年預(yù)算增長(zhǎng)35.34%。主要原因包括公務(wù)車維修(護(hù))費(fèi)用增加。

　　公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降57%。主要原因包括控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次估計(jì)為15次，共計(jì)46人。

　　五、關(guān)于海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　本部門無(wú)2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入;支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年收支總預(yù)算1322.65萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年收入預(yù)算1322.65萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入:1316.65萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的99.546%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入6萬(wàn)元，占收入總預(yù)算的0.454%。

　　八、關(guān)于海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2017年支出預(yù)算1322.65萬(wàn)元，其中基本支出478.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的36.18%;項(xiàng)目支出844.1萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的63.82%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算389.47萬(wàn)元(具體詳見(jiàn)第四部分名詞解釋第二十三條)。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額4.1萬(wàn)元。其中，綜合事務(wù)用計(jì)算機(jī)2臺(tái)，預(yù)算金額為7000元/臺(tái)，共計(jì)14000元;社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題與成果管理用一臺(tái)計(jì)算機(jī)5000元，一臺(tái)打印機(jī)5000元;社會(huì)科學(xué)普及與咨詢用一臺(tái)計(jì)算機(jī)，6000元，一臺(tái)碎紙機(jī)1000元;社會(huì)組織管理建設(shè)用一臺(tái)電腦5000元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急車1輛。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算508.5萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，并不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：是依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)社會(huì)科學(xué)(款)社會(huì)科學(xué)研究(項(xiàng))：指用于除社科基金支出外的社會(huì)科學(xué)研究支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類)社會(huì)科學(xué)(款)其他社會(huì)科學(xué)支出(項(xiàng))：指用于社會(huì)科學(xué)研究方面的支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼等。

　　二十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。