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目錄

　　第一部分 省司法廳概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省司法廳2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省司法廳2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省司法廳概況

　　一、主要職能

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)司法行政工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法擬定并組織實施本省司法行政工作政策、法規(guī)和規(guī)章，以及發(fā)展規(guī)劃、計劃。

　　(二)指導(dǎo)監(jiān)督監(jiān)獄管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行刑罰、改造罪犯工作。

　　(三)管理勞動教養(yǎng)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)戒毒場所的管理工作。

　　(四)制定并組織實施法制宣傳和普及法律常識規(guī)劃，指導(dǎo)各市縣、各行業(yè)依法治理工作和對外法制宣傳。

　　(五)指導(dǎo)監(jiān)督律師、公證和仲裁工作。

　　(六)監(jiān)督管理全省法律援助工作。

　　(七)指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。

　　(八)組織實施全省國家司法考試工作。

　　(九)參與地方立法工作，承辦涉港、澳、臺有關(guān)法律事務(wù)。

　　(十)主管全省司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。

　　(十一)參與全省社會治安的綜合治理，指導(dǎo)司法，行政理論研究，組織有關(guān)專題的理論研討和交流活動：參與指導(dǎo)面向社會的法學(xué)教育工作。

　　(十二)指導(dǎo)管理全省司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)、內(nèi)部審計和槍支彈藥、警用服裝、警務(wù)車輛等物資裝備。

　　(十三)負(fù)責(zé)司法行政隊伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)和警銜評授工作。

　　(十四)負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

　　(十五)承辦省政府和上級部門交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣司法工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入省司法廳2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1、省司法廳本級

　　2、省預(yù)防犯罪研究所

　　3、省法律援助中心

　　4、省司法廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

　　第二部分 省司法廳2017年部門預(yù)算表

　　省司法廳2017年部門預(yù)算表有以下明細(xì)表：

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　以上明細(xì)表內(nèi)容詳見省司法廳2017年部門預(yù)算公開表。

　　第三部分 省司法廳2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省司法廳2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省司法廳2017年財政撥款收支總預(yù)算6113.87萬元。其中，收入總計6113.87萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入6113.87萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計6113.87萬元，包括一般公共服務(wù)支出6113.87萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于省司法廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省司法廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6113.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少421.67萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出中，行政事業(yè)單位離退休人員支出的減少。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全(類)支出5541.28萬元，占90.63%;社會保障和就業(yè)(類)支出301.87萬元，占4.94%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出60.04萬元，占0.98%;住房保障(類)支出210.68萬元，占3.45%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、公共安全(類)司法(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為2088.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加83.85萬元，主要是人員工資福利支出增長的原因。

　　2、 公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為1458.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少230.65萬元，主要是2017年的項目支出預(yù)算進(jìn)行了整理合并。

　　3、公共安全(類)司法(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為92.75，比上年預(yù)算減少4.65萬元，主要原因是由于人員經(jīng)費減少。

　　4、公共安全(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為68萬元，與上年預(yù)算持平。

　　5、公共安全(類)司法(款)律師公證管理(項)2017年預(yù)算數(shù)為53萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25萬元，主要是增加了涉法涉訴案件的支出。

　　6、公共安全(類)司法(款)法律援助(項)2017年預(yù)算數(shù)為623.69萬元，比上年預(yù)算增加7.06萬元，主要是人員工資福利支出的增加。

　　7、公共安全(類)司法(款)司法統(tǒng)一考試(項)2017年預(yù)算數(shù)為70萬元，比上年預(yù)算減少30萬元，主要原因是將部分經(jīng)費劃撥至?？诤腿齺喫痉ň?，由?？诤腿齺喫痉ň志唧w實施國家司法考試。

　　8、公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1086.95萬元，比上年預(yù)算增加431.75萬元，主要原因一是調(diào)整合并了項目預(yù)算，二是調(diào)高國有資源(資產(chǎn))有償使用收入金額。

　　9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為30.22萬元，比上年預(yù)算減少了780.8萬元，減少的主要原因是離退人員的工資福利不再由本單位發(fā)放。

　　10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為263.88萬元，比上年預(yù)算增加263.88萬元，增加的原因是2017年預(yù)算新增了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

　　11、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為7.77萬元，比上年預(yù)算增加7.02萬元，增加的原因是2017年新增了2名因公犧牲民警遺屬人員經(jīng)費。

　　12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項)行政單位醫(yī)療(款)2017年預(yù)算數(shù)為57.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.74萬元，主要是在2017年增加了人員。

　　13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項)事業(yè)單位醫(yī)療(款)2017年預(yù)算數(shù)為2.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.14萬元，主要是在2017年減少了人員。

　　14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為205.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.13萬元，主要是2017年住房公積金隨人員工資福利的增長而增長。

　　15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為5.14萬元，比上年預(yù)算0.58萬元，主要是2017年新提拔了干部，購房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)有所增長。

　　三、關(guān)于省司法廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省司法廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為2817.89萬元，其中：

　　人員經(jīng)費2262.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出;

　　公用經(jīng)費554.93萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、會議費、培訓(xùn)費、國內(nèi)差旅費、工會經(jīng)費等。

　　四、省司法廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　省司法廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為106.3萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費32.7萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)司法部、省委外事僑務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)6組90人次(其中廳部門預(yù)算單位6人次)，出國(境)90人(其中廳部門預(yù)算單位6人)。出國(境)團(tuán)組主要包括：1、罪犯分類分級培訓(xùn)團(tuán)：目的地為澳大利亞，人數(shù)為24人，天數(shù)為14天，主要任務(wù)為學(xué)習(xí)罪犯分類分級經(jīng)驗及做法;2、法律援助培訓(xùn)團(tuán)：目的地為美國，人數(shù)為24人，天數(shù)為14天，主要任務(wù)是學(xué)習(xí)國外法律援助的做法與程序;3、戒毒康復(fù)培訓(xùn)團(tuán)：目的地為法國，人數(shù)為24人，天數(shù)為14天，主要任務(wù)是學(xué)習(xí)先進(jìn)的戒毒康復(fù)知識;4、戒毒管理與康復(fù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流團(tuán)：目的地為俄羅斯和哈薩克期坦，人數(shù)為6人，天數(shù)為9天，主要任務(wù)是學(xué)習(xí)交流國外戒毒與康的經(jīng)驗與做法;5、法律援助業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流團(tuán)：目的地為美國、加拿大，人數(shù)為6人，天數(shù)為9天，主要任務(wù)是學(xué)習(xí)交流國外法律援助業(yè)務(wù);6、監(jiān)獄警察管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流團(tuán)：目的地為英國、德國，人數(shù)為6人，天數(shù)為9天，主要任務(wù)是學(xué)習(xí)交流國外監(jiān)獄警察管理的業(yè)務(wù)。

　　公務(wù)用車購置及運行費55.3萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費55.3萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費18.3萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于省司法廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　省司法廳2017年無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于省司法廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省司法廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入和非稅收入;支出包括：公共安全支出、社會和保障就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出和住房保障支出。省司法廳2017年收支總預(yù)算6113.87萬元。

　　七、關(guān)于省司法廳2017年收入預(yù)算情況說明

　　省司法廳2017年收入預(yù)算6113.87萬元，其中：經(jīng)費撥款收入5493.22萬元，占89.85%;非稅收入620.65萬元，占10.15%。

　　八、關(guān)于省司法廳2017年支出預(yù)算情況說明

　　省司法廳2017年支出預(yù)算6113.87萬元，其中：基本支出2817.89萬元，占46.09%;項目支出3295.98萬元，占53.91%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省司法廳本級、省司法廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、省法律援助中心和省預(yù)防犯罪研究所的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算342.72萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省司法廳本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1211.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算956.7萬元，政府采購工程預(yù)算255萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省司法廳本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。單位價值100萬元以上設(shè)備1臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省司法廳12個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算3295.98萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全(類)司法(款)行政運行(項)：指司法用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于司法等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附：2017預(yù)算公開報表