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目錄

　　第一部分省婦聯(lián)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分省婦聯(lián)(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分省婦聯(lián)(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分省婦聯(lián)概況

　　一、 主要職能

　　省婦聯(lián)屬于省屬行政單位，承擔(dān)著動(dòng)員和組織婦女參與社會(huì)活動(dòng)，推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和婦女自身進(jìn)步，代表和維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益、普及學(xué)前教育、保育等工作任務(wù)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　1.省婦聯(lián)構(gòu)成

　　省婦聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織聯(lián)絡(luò)部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì))、宣傳部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、兒童工作部6個(gè)職能機(jī)構(gòu)。　海南省人民政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室設(shè)在省婦聯(lián)。

　　海南省機(jī)關(guān)第二幼兒園(以下簡(jiǎn)稱二園)隸屬省婦聯(lián)，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

　　2.人員情況

　　省婦聯(lián)2016年1月1日總編制數(shù)為88人(職工編制數(shù)4人)，實(shí)有人數(shù)為89人(1人為軍轉(zhuǎn)待編干部)。

　　截止2016年12月31日，省婦聯(lián)總編制數(shù)為88人(職工編制數(shù)4人)，實(shí)有人數(shù)為85人。減員3人(調(diào)出2人，辭職1人)。

　　第二部分省婦聯(lián)2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為省婦聯(lián)預(yù)算公開表)

　　第三部分省婦聯(lián)2017年度預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省婦聯(lián)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省婦聯(lián)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算20,59.35萬元。其中，收入總計(jì)20,59.35萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入20,59.35萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計(jì)20,59.35萬元，包括一般公共服務(wù)支出1110.05萬元、外交支出0萬元、國(guó)防支出0萬元，教育支出615.87萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出190.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.19萬元、住房保障支出106.28萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于省婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情

　　省婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20,59.35萬元，省婦聯(lián)2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款22,47.63萬元。比上年預(yù)算數(shù)減少188.28萬元，主要是省婦聯(lián)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控支出各項(xiàng)環(huán)節(jié)，開源節(jié)流。努力做到經(jīng)費(fèi)縮減，活動(dòng)不減，效能更高。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出1110.05萬元，占53.90%;外交(類)支出0萬元，占0%;教育(類)支出615.87萬元，占29.91%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出190.96萬元，占9.27%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.19萬元，占1.76%;住房保障支出106.28萬元，占5.16%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為684.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.13萬元，主要是省婦聯(lián)基本支出中人員的基本工資及對(duì)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助有所增加。

　　2.一般公共服務(wù)(類)團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為425.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少50.86萬元，主要是省婦聯(lián)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，剔除一些效能較差的項(xiàng)目，減少了項(xiàng)目開支。

　　三、關(guān)于省婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省婦聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出為1421.34萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1181.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費(fèi)239.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　四、省婦聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　省婦聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為72萬元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)20萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)全國(guó)婦聯(lián)和省委的工作任務(wù)擬定2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組3次，出國(guó)(境)7人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1.參加全國(guó)婦聯(lián)團(tuán)組：目的地待定，人數(shù)為1人，天數(shù)為21天，主要任務(wù)為交流考察婦女工作;2.組織2批海南省婦女工作交流考察代表團(tuán)：目的地臺(tái)灣，人數(shù)為2批6人，天數(shù)為2批14天，主要任務(wù)為婦女工作交流考察。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)33萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)33萬元)，與上年預(yù)算較上年預(yù)算下降8.33%。下降的主要原因是省婦聯(lián)根據(jù)單位實(shí)際情況，制定更為嚴(yán)格的車輛管理制度，節(jié)省了車輛運(yùn)行費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)19萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于省婦聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省婦聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬元。

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出(類)支出0萬元，占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出0萬元，占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元，占0%。

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 科學(xué)技術(shù)支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運(yùn)輸(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬。

　　2.科學(xué)技術(shù)支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬。

　　六、關(guān)于省婦聯(lián)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入19,99.35萬元、非稅收入243.6萬元、政府性基金收入0萬元、專項(xiàng)收入0萬元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入183.6萬元。國(guó)庫管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入0萬元、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入60萬元;支出包括：一般公共服務(wù)支出1110.05萬元、外交支出0萬元、國(guó)防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出766.47萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出208.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.19萬元、住房保障支出112.28萬元。海南省婦聯(lián)2017年收支總預(yù)算2242.95萬元。

　　七、關(guān)于省婦聯(lián)2017年收入預(yù)算情況說明

　　省婦聯(lián)2017年收入預(yù)算2242.95萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%;經(jīng)費(fèi)撥款收入1999.35萬元，占89.14%;政府性基金收入0萬元，占0%;專項(xiàng)收入0萬元，占0%;專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入183.6萬元，占8.19%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入60萬元，占2.68%。

　　八、關(guān)于省婦聯(lián)2017年支出預(yù)算情況說明

　　省婦聯(lián)2017年支出預(yù)算2242.95萬元，其中：基本支出1604.94萬元，占71.55%;項(xiàng)目支出638.01萬元，占28.45%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)

　　2017年省婦聯(lián)本級(jí)、二園的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算234.37萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省婦聯(lián)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額137.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.54萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算118.13萬元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省婦聯(lián)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省婦聯(lián)7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算638.01萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指省婦聯(lián)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于省婦聯(lián)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。