目錄
第一部分 海口市美蘭區(qū)人民法院概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海口市美蘭區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項目支出績效信息表
第三部分 ?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海口市美蘭區(qū)人民法院概況
一、主要職能
?？谑忻捞m區(qū)人民法院是國家審判機關(guān)，依法行使審判權(quán)，對?？谑忻捞m區(qū)人民代表大會和海口市美蘭區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會負責并報告工作。其主要職責是：
（一）依法審判法律規(guī)定由?？谑忻捞m區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。
?。ǘ┨幚聿恍枰_庭審判的民事糾紛和輕微的刑事案件以及指導(dǎo)人民調(diào)解委員會的工作。
?。ㄈ┮婪▽徟杏缮霞壏ㄔ褐付ü茌牶徒晦k的刑事、民事、行政等案件。
?。ㄋ模┦芾聿环驹荷Р门械母黝惿暝V和再審申請，對其中確有錯誤的，提起再審。
?。ㄎ澹┮婪▽徟杏扇嗣駲z察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。
?。﹫?zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及法律規(guī)定應(yīng)當由基層人民法院執(zhí)行的其他生效法律文書和外地法院協(xié)助執(zhí)行和委托執(zhí)行的案件。
（七）對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議；負責對司法工作中有關(guān)問題進行專題調(diào)查和研究。
（八）負責并抓好本院干警的思想政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；按權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察和司法行政人員。
（九）依照規(guī)定協(xié)同區(qū)編委、組織人事部門管理本院的機構(gòu)、人員編制工作和干部考核、培養(yǎng)、使用工作。
?。ㄊ┴撠煴驹旱乃痉ㄐ姓ぷ?，依法管理本院的有關(guān)經(jīng)費和物資裝備。
?。ㄊ唬┰趯徟泄ぷ髦虚_展法制宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律；參與社會治安綜合治理。
?。ㄊ┴撠煴驹旱谋O(jiān)察工作。
（十三）承辦其他應(yīng)由本院負責的工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括?？谑忻捞m區(qū)人民法院本級。
第二部分 ?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算表
（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）
第三部分 ?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算3825.77萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入3825.77萬元；支出包括公共安全支出3236.72萬元、社會保障和就業(yè)支出219.87萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出153.85萬元、住房保障支出215.33萬元。
二、關(guān)于?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當年規(guī)模變化情況
?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算當年撥款3825.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少463.02萬元，主要是公共安全（類）支出的減少。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全（類）支出3236.72萬元，占84.6%；社會保障和就業(yè)（類）支出219.87萬元，占5.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出153.85萬元，占4.02%；住房保障（類）支出215.33萬元，占5.63%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.公共安全（類）法院（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為2162.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加675.57萬元，主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助的增加。
公共安全（類）法院（款）案件審判（項）2017年預(yù)算數(shù)為540.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.41萬元，主要是案件量的增多，導(dǎo)致辦案過程中發(fā)生的成本費用增加。
公共安全（類）法院（款）案件執(zhí)行（項）2017年預(yù)算數(shù)為2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8萬元，主要是2017年我院新引進了“全國法院網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控系統(tǒng)”，可直接在網(wǎng)上查詢當事人的車輛和財產(chǎn)信息（網(wǎng)絡(luò)財產(chǎn)和銀行財產(chǎn)），并直接凍結(jié)，因而大大減少了案件執(zhí)行過程中發(fā)生的成本費用。
公共安全（類）法院（款）“兩庭””建設(shè)（項）2017年預(yù)算數(shù)為149.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加127.94萬元，主要是新審判大樓信息系統(tǒng)建設(shè)工程款。
公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為382.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1552.96萬元，主要是因為上年度考慮到搬遷至新審判大樓辦公，需要進行新審判大樓的信息系統(tǒng)建設(shè)并采購一批業(yè)務(wù)裝備，而今年信息系統(tǒng)建設(shè)進度基本進入完成階段，僅需支付工程尾款，因而所需支出大幅度減少。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2017年預(yù)算數(shù)為219.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加137.39萬元，主要是本單位上年度新增幾名退休干警的福利待遇從該項目支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年預(yù)算數(shù)為43.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.25萬元，主要是因為社保繳費基數(shù)的提高。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2017年預(yù)算數(shù)為110.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加110.1萬元，主要是因為上年度公務(wù)員醫(yī)療補助資金是年中下達，并未列入年初預(yù)算。
4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為215.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.28萬元，主要是因為工資改革增資導(dǎo)致公積金繳費基數(shù)的提高。
三、關(guān)于?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2751.38萬元，其中：
人員經(jīng)費2386.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金和住房公積金。
公用經(jīng)費364.71萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購置。
四、海口市美蘭區(qū)人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.896萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運行費16.144萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費16.144萬元），與上年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費0.75萬元，與上年預(yù)算持平。預(yù)計2017年公務(wù)接待的次數(shù)為8次，人數(shù)為60人。
五、關(guān)于?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明
?？谑忻捞m區(qū)人民法院無2017年政府性基金預(yù)算。
六、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海口市美蘭區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括經(jīng)費撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海口市美蘭區(qū)人民法院2017年收支總預(yù)算3825.77萬元。
七、關(guān)于海口市美蘭區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算情況說明
?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算3825.77萬元，其中經(jīng)費撥款收入3825.77萬元，占100%。
八、關(guān)于?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年支出預(yù)算情況說明
?？谑忻捞m區(qū)人民法院2017年支出預(yù)算3825.77萬元，其中：基本支出2751.38萬元，占71.92%；項目支出1074.39萬元，占28.08%。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2017年?？谑忻捞m區(qū)人民法院本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算364.71萬元。
?。ǘ┱少徢闆r
2017年海口市美蘭區(qū)人民法院本級政府采購預(yù)算總額840萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算750萬元，政府采購工程預(yù)算50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，?？谑忻捞m區(qū)人民法院本級共有車輛31輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛。單位無價值100萬元以上設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況
2017年?？谑忻捞m區(qū)人民法院3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算852.74萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。
三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。
八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、公共安全（類）法院（款）行政運行（項）：指人民法院用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、公共安全（類）法院（款）案件審判（項）：指人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
十五、公共安全（類）法院（款）案件執(zhí)行（項）：指人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。
十六、公共安全（類）法院（款）“兩庭””建設(shè)（項）：指人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運行管理等支出。
十七、公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）：指除上述項目以外其他用于法院方面的支出。
十八、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
二十一、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十四、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十五、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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