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目錄

　　第一部分 九三學(xué)社海南省委員會(huì)概況

　　一、 主要職能

　　第二部分 九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 九三學(xué)社海南省委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　九三學(xué)社是由科學(xué)技術(shù)界高中級(jí)知識(shí)分子為主組成的、具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的、致力于社會(huì)主義事業(yè)的參政黨，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度格局的參政黨之一。九三學(xué)社海南省委是九三學(xué)社中央委員會(huì)的地方組織。九三學(xué)社海南省委的主要職責(zé)是：

　　(一)堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，履行參政黨參政議政、民主監(jiān)督的職責(zé)。努力開展海外聯(lián)誼，促進(jìn)“一國(guó)兩制”和平統(tǒng)一祖國(guó)的工作。

　　(二) 堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨的基本路線和方針。為改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局、為“科教興國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施，盡心盡力。

　　(三)參與中共海南省委、省政府重大決策的研討工作，對(duì)社會(huì)重大、熱點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議和意見。

　　(四)指導(dǎo)全省各級(jí)九三學(xué)社組織開展工作，為九三學(xué)社中央開展各項(xiàng)活動(dòng)做好服務(wù)工作。

　　(五)承辦九三學(xué)社中央和中共海南省委交辦的其他任務(wù)。

　　第二部分 九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容見部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算340.38萬元。其中，收入總計(jì)340.38萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入340.38萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計(jì)340.38萬元，包括一般公共服務(wù)支出270.84萬元、教育支出15.4萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出28.82萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出6.32萬元、住房保障支出19萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款340.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)314.04萬元增加26.34萬元，主要是職工工資、社保增加及2017換屆年的換屆工作經(jīng)費(fèi)。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出270.84萬元，占79.57%;教育(類)支出15.4萬元，占4.52%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出28.82萬元，占8.47%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育(類)支出6.32萬元，占1.86%;住房保障(類)支出19萬元，占5.58%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為228.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.78萬元，主要是職工工資、社保增加;

　　2. 一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為9.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，今年是首次單獨(dú)列出說明;

　　3. 一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為33.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15萬元，主要是2017換屆年的換屆工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、關(guān)于九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出為282.38萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)202.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼;

　　公用經(jīng)費(fèi)80.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)。

　　四、九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.6萬元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)5萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)九三學(xué)社海南省委員會(huì)安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組1次，出國(guó)(境)3人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1. 團(tuán)組：目的地為臺(tái)灣，人數(shù)為3人，天數(shù)為7天，主要任務(wù)為調(diào)查研究臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)結(jié)構(gòu)。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.6萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬元)，較上年持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)6萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年持平;

　　六、關(guān)于九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，九三學(xué)社海南省委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年收支總預(yù)算340.38萬元。

　　七、關(guān)于九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年收入預(yù)算情況說明

　　九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年收入預(yù)算340.38萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;經(jīng)費(fèi)撥款收入340.38萬元，占100%。

　　八、關(guān)于九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年支出預(yù)算情況說明

　　九三學(xué)社海南省委員會(huì)2017年支出預(yù)算340.38萬元，其中：基本支出282.38萬元，占82.96%;項(xiàng)目支出58萬元，占17.04%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年九三學(xué)社海南省委員會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算79.09萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年九三學(xué)社海南省委員會(huì)本級(jí)政府采購預(yù)算總額0萬元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，九三學(xué)社海南省委員會(huì)本級(jí)共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年九三學(xué)社海南省委員會(huì)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算21萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)九三學(xué)社海南省委員會(huì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指九三學(xué)社海南省委員會(huì)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)九三學(xué)社海南省委員會(huì)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于九三學(xué)社海南省委員會(huì)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017九三學(xué)社海南省委員會(huì)部門預(yù)算公開表