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目錄

　　第一部分 海南省人大常委會辦公廳部門概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省人大常委會辦公廳2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省人大常委會辦公廳2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省人大常委會辦公廳部門概況

　　一、 主要職能

　　(一) 在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行。

　　(二) 召集本級人民代表大會。

　　(三) 領(lǐng)導(dǎo)和主持省人民大會代表的選舉。

　　(四) 討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。

　　(五) 根據(jù)省人民政府的提請，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更，審查批準(zhǔn)財政預(yù)算。

　　(六) 監(jiān)督省人民政府、省人民法院和省人民檢察院的工作，聯(lián)系省人民代表大會，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。

　　(七) 撤銷下一級人民代表大會的不適當(dāng)?shù)臎Q議。

　　(八) 撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定命令。

　　(九) 根據(jù)法律規(guī)定的權(quán)限，任免本級國家行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)工作人員。

　　(十) 在本級人民政府閉會期間，按照法律規(guī)定撤銷或罷免個別本級人大常委會任命人員，補選上一級人大代表出缺的代表和罷免個別代表。

　　(十一) 決定授予地方的榮譽稱號。

　　(十二) 行使憲法、法律賦予的其他職權(quán)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省人大常委會辦公廳2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　海南省人民代表大會2個專門委員會(法制委員會、財政經(jīng)濟(jì)委會);海南省人大常委會8個工作委員會(法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟(jì)工作委員會、民族宗教工作委員會、華僑外事工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、農(nóng)村工作委員會、環(huán)境資源工作委員會)和4個綜合辦事機(jī)構(gòu)(辦公廳、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作室、研究室、信訪辦公室);海南省人大常委會辦公廳2個下屬單位：信息中心和《海南人大》編輯部。

　　第二部分 海南省人大常委會辦公廳2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容為部門預(yù)算公開表，詳見附件1-9)

　　第三部分 海南省人大常委會辦公廳2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省人大常委會辦公廳2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省人大常委會辦公廳2017年財政撥款總預(yù)算4,718.05萬元。其中，收入總計4,718.05萬元，全部為一般公共預(yù)算收入。支出總計4,718.05萬元，包括一般公共服務(wù)支出3,945.06萬元、教育支出91.3萬元、社會保障和就業(yè)支出406.58萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出70.5萬元、住房保障支出204.61萬元。

　　二、關(guān)于海南省人大常委會辦公廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省人大常委會辦公廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,718.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)5,754.51萬元減少1,036.46萬元，減少18.01%。主要是2017年減少了全省市縣(區(qū))人大換屆選舉經(jīng)費。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出3,945.06萬元，占83.62%;教育(類)支出91.3萬元，占1.93%;社會保障和就業(yè)支出406.58萬元，占8.62%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70.5萬元，占1.49%;住房保障支出204.61萬元，占4.34%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,063.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)2,056.04萬元增加7.5萬元，主要是有新增及調(diào)入公務(wù)員。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為310.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)442.88萬元減少132.74萬元，主要是按厲行節(jié)約的規(guī)定，減少項目支出申報費用。

　　3. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項)2017年預(yù)算數(shù)為280萬元，比上年預(yù)算數(shù)300萬元減少20萬元，主要是按厲行節(jié)約的規(guī)定，主動減少項目支出申報費用。

　　4. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項)2017年預(yù)算數(shù)為107.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)142.3萬元減少34.4萬元，主要是按厲行節(jié)約的規(guī)定，減少項目支出費用。

　　5. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大監(jiān)督(項)2017年預(yù)算數(shù)為166.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)185.4萬元減少18.6萬元，主要是按厲行節(jié)約的規(guī)定，減少項目支出費用。

　　6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項)2017年預(yù)算數(shù)為168.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)196.24萬元減少27.94萬元，主要是按厲行節(jié)約的規(guī)定，減少項目支出費用。

　　7. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)事業(yè)運行(人大)(項)2017年預(yù)算數(shù)為82.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)193.68萬元減少110.74萬元，主要是按厲行節(jié)約的規(guī)定，減少項目支出費用。

　　8.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為765.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)1,301.06萬元減少535.62萬元，主要是按厲行節(jié)約的規(guī)定，減少項目支出費用。

　　9. 教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為91.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)112.22萬元減少20.92萬元，主要是按厲行節(jié)約的規(guī)定，減少項目支出費用。

　　10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算安排87.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)535.67萬元減少447.79萬元，主要是上年該項經(jīng)費涵蓋"機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出",且退休人員經(jīng)費轉(zhuǎn)到社會保障局發(fā)放。

　　11. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算安排315.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)0萬元增加315.68萬元，主要是上年將該項經(jīng)費支出納入“行政單位離退休經(jīng)費”中。

　　12. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事機(jī)關(guān)業(yè)單位職業(yè)年金(項)2017年預(yù)算安排3.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)0萬元增加3.02萬元，主要是上年將該項經(jīng)費支出納入“行政單位離退休經(jīng)費”中。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項) 2017年預(yù)算安排67.04萬元，比上年68.75萬元減少1.71萬元。主要是2017年增加2個退休人員。

　　14. 醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2017年預(yù)算安排3.46萬元，比上年3.36萬元增加0.1萬元。主要是2017年有重新確認(rèn)工資的人員。

　　15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2017年預(yù)算安排200.7萬元，比上年208.33萬元減少7.63萬元。主要是2016年有退休人員導(dǎo)致的。

　　16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項) 2017年預(yù)算安排3.91萬元，比上年0元增加3.91萬元。主要是2016年沒有安排購房補貼資金。

　　三、關(guān)于海南省人大常委會辦公廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省人大常委會辦公廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為2,828.17萬元，其中：

　　人員經(jīng)費2,265.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼等。

　　公用經(jīng)費562.96萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)中心、其他資本性支出等。

　　四、海南省人大常委會辦公廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省人大常務(wù)委員會辦公廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為239.4萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費160萬元，與上年預(yù)算基本持平。本部門出訪任務(wù)根據(jù)省人大常委會黨組以及相關(guān)部門安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)團(tuán)組10次，出國(境)36人。出國(境)團(tuán)組主要包括：1.赴英國、法國和意大利友好訪問團(tuán)組：目的地為英國、法國、意大利，人數(shù)為6人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)為開展地方議會交流;2、赴以色列和瑞士友好訪問團(tuán)組，目的地為以色列、瑞士，人數(shù)為6人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為開展友好訪問;3、赴泰國、澳大利亞和新西蘭開展僑情調(diào)研團(tuán)組，目的地為泰國、澳大利亞，新西蘭，人數(shù)為3人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)為開展僑情調(diào)研;4、陪同省領(lǐng)導(dǎo)出訪，以及參加全國人大組織的培訓(xùn)班、赴香港、澳門、臺灣等地參加社團(tuán)的活動團(tuán)組等。

　　公務(wù)用車購置及運行費59.4萬元，本部門2017年無公務(wù)用車購置費，59.4萬元全部用于本部門保有車輛的公務(wù)用車運行費，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費20萬元，與上年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待預(yù)計接待國內(nèi)公務(wù)接待90批次，含外事接待批次1——2批，接待人次500人左右。

　　五、關(guān)于海南省人大常委會辦公廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門2017年無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省人大常委會辦公廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省人大常委會辦公廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。本部門的全部收入為經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。海南省人大常委會辦公廳2017年收支總預(yù)算4,718.05萬元。

　　七、關(guān)于海南省人大常委會辦公廳2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省人大常委會辦公廳2017年收入預(yù)算4,718.05萬元，全部為經(jīng)費撥款收入4,718.05萬元，占100%。

　　八、關(guān)于海南省人大常委會辦公廳2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省人大常委會辦公廳2017年支出預(yù)算4,718.05萬元，其中：基本支出2,828.17萬元，占59.94%;項目支出1,889.88萬元，占40.06%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省人大(部門)本級、海南省人大常委會機(jī)關(guān)信息中心、《海南人大》編輯部等的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算2,415.48萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省人大(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額190.74萬元，其中：政府采購印刷和出版服務(wù)預(yù)算70.74萬元，政府采購軟件開發(fā)服務(wù)預(yù)算120萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，人大(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中，省本級8輛(調(diào)研用車4輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車4輛)，下屬單位2輛，屬于一般公務(wù)用車。本部門無單位價值100萬元以上設(shè)備。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　海南省人大常委會辦公廳9個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1,798.88萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)：指各級人民代表大會用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于各級人民代表大會等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會議(項)：指反映各級人大炸開人民代表大會等專門會議的支出。

　　十六、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項)：指用于各級人大立法方面的支出。

　　十七、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大監(jiān)督(項)：指用于各級人大開展監(jiān)督工作的支出。

　　十八、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項)：指用于人大代表開展各類視察等方面的支出。

　　十九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：指用于事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理是事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　二十、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項)：指用于除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。

　　二十一、教育支出(類)進(jìn)修于培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：指用于各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指用于實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　二十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　二十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納職業(yè)年金支出，由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　二十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：指用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指用于按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　三十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。