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目錄

　　第一部分 省政府辦公廳概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省政府辦公廳2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省政府辦公廳2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省政府辦公廳概況

　　一、 主要職能

　　根據(jù)《海南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)海南省人民政府辦公廳主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(瓊府辦 [2009]116號)，海南省人民政府辦公廳為協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理海南省人民政府日常工作的機構(gòu)：

　　(1)負責(zé)省政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

　　(2)協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志起草或?qū)徍艘允≌⑹≌k公廳名義發(fā)布的公文。

　　(3)研究各市、縣、自治縣人民政府和省政府各部門請示省政府的事項，提出審核意見，報省政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

　　(4)督促檢查各市、縣、自治縣人民政府和省政府各部門對省政府決定事項及省政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況，及時向省政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

　　(5)負責(zé)省政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實省政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理各市、縣、自治縣人民政府和省政府各部門向省政府反映的重要問題。

　　(6)負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省應(yīng)急管理工作，承擔(dān)全省突發(fā)公共事件應(yīng)急管理日常工作，協(xié)助省政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由省政府處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

　　(7)負責(zé)全國人大、全國政協(xié)和省人大、省政協(xié)交省政府的有關(guān)議案、提案的辦理工作。

　　(8)負責(zé)省政府新聞事務(wù)工作，負責(zé)全省政務(wù)信息的采編、分析、上報。管理省政府門戶網(wǎng)站，負責(zé)《海南省人民政府公報》的編輯、出版。

　　(9)負責(zé)全省政務(wù)公開日常工作，負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全省政府信息公開工作。

　　(10)負責(zé)省政府和省政府辦公廳電子政務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)運行和電子政務(wù)工作。

　　(11)協(xié)助省長辦理法制工作事項。

　　(12)負責(zé)綜合協(xié)調(diào)全省海港、空港口岸管理和打擊走私工作。

　　(13)負責(zé)協(xié)調(diào)駐瓊金融機構(gòu)，管理省地方金融機構(gòu)。

　　(14)為省政府的重大行政決策、行政行為提供法律意見，受省政府或省長委托參與和處理政府法律事務(wù)，指導(dǎo)、監(jiān)督下級政府法律顧問和政府公職律師工作。

　　(15)負責(zé)對所屬單位貫徹執(zhí)行黨和國家法律、法規(guī)、規(guī)章、方針政策的情況進行檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

　　(15)承辦省政府和上級部門交辦的工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　海南省政府辦公廳包括部門本級、內(nèi)設(shè)海南省法制辦公室、海南省海防與口岸辦公室2個正廳級機構(gòu)和海南省政府金融工作辦公室1個副廳級機構(gòu)及海南省海防與口岸辦公室信息中心1個下屬事業(yè)單位。

　　第二部分 省政府辦公廳2017年部門預(yù)算表

　　(部門預(yù)算公開表詳見附表)

　　第三部分 省政府辦公廳2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省政府辦公廳2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省政府辦公廳2017年財政撥款總預(yù)算28，705.72萬元。其中，收入總計28,705.72萬元，均為一般公共預(yù)算;支出總計28,705.72萬元，包括一般公共服務(wù)支出27,701.14萬元、社會保障和就業(yè)支出547.83萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108.6萬元、住房保障支出348.15萬元。

　　二、關(guān)于省政府辦公廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省政府辦公廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款28，705.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,310.57萬元，主要原因：一是單位編制增加、基本工資增資調(diào)整;二是新增網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出27,701.14萬元，占96.5%;社會保障和就業(yè)支出547.83萬元，占1.91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出108.6萬元，占0.38%;住房保障支出348.15萬元，占1.21%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)支出2017年預(yù)算數(shù)為27，701.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,612.05萬元，主要是基本工資調(diào)整及新增網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出2017年預(yù)算數(shù)為547.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少250.75萬元，主要是89名退休人員移至社保局發(fā)工資，預(yù)算相應(yīng)減少。

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2017年預(yù)算數(shù)為108.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少40.78萬元，主要是本年未編制撫恤金預(yù)算。

　　4. 住房保障支出2017年預(yù)算數(shù)為348.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加22.18萬元，主要是人員變動。

　　三、關(guān)于省政府辦公廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省政府辦公廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為4，731.2萬元，其中：

　　人員經(jīng)費3,681.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、醫(yī)療費、住房公積金等;

　　公用經(jīng)費1,049.39萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、公車運維費、會議費、培訓(xùn)費等。

　　四、省政府辦公廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　省政府辦公廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為343.87萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費80萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)省政府辦公廳2017年出國計劃，擬安排出國(境)組10次，出國(境)11人。出國(境)團組主要包括：1.旅游推介團組：目的地為俄羅斯，人數(shù)為1人，主要任務(wù)開展旅游宣傳推介及參加俄羅斯春季旅游展;2.海南空港口岸國際化建設(shè)調(diào)研團：目的地澳大利亞、新西蘭，人數(shù)為1人;3.旅游保險調(diào)研團：目的地瑞典、挪威、丹麥，人數(shù)為1人。

　　公務(wù)用車購置及運行費253.37萬元(其中，公務(wù)用車購置費93萬元，公務(wù)用車運行費160.37萬元)，較上年預(yù)算增長26.66%。增長的主要原因包括：今年需購置3臺公務(wù)車。

　　公務(wù)接待費10.5萬元，較上年預(yù)算下降86.88%。下降的主要原因包括：單位厲行節(jié)約，壓縮接待費用。參照2016年接待情況，2017年預(yù)計接待25 批次，175人次。

　　五、關(guān)于省政府辦公廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　省政府辦公廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　六、關(guān)于省政府辦公廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省政府辦公廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均為經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。省政府辦公廳2017年總預(yù)算28，705.72萬元。

　　七、關(guān)于省政府辦公廳2017年收入預(yù)算情況說明

　　省政府辦公廳2017年收入預(yù)算28,705.72萬元，均為經(jīng)費撥款收入。

　　八、關(guān)于省政府辦公廳2017年支出預(yù)算情況說明

　　省政府辦公廳2017年支出預(yù)算28,705.72萬元，其中：基本支出4,731.2萬元，占16.48%;項目支出23,974.52萬元，占83.52%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省政府辦公廳本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算1,049.39萬元。其中，公用經(jīng)費927.32萬元，其他資本性支出122.07萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省政府辦公廳本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1,404.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算28萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1,376.12萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省政府辦公廳本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛21輛，均為一般公務(wù)用車。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省政府辦公廳13個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算23,469.97萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)行政運行：指政府辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般行政管理事務(wù)：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)：指用于退休人員的離退休經(jīng)費。

　　醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于單位人員的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　住房保障支出：指用于單位人員的住房保障經(jīng)費，包括住房公積金和購房補貼。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。