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目錄

　　第一部分 海南省人民檢察院第一分院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省人民檢察院第一分院部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海南省人民檢察院第一分院部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省人民檢察院第一分院概況

　　一、主要職能

　　本院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，根據(jù)海南省“省管縣”的體制設(shè)立。主要職能是在管轄區(qū)域(澄邁縣、文昌市、瓊海市、萬(wàn)寧市、陵水縣、屯昌縣、五指山市、瓊中縣、定安縣、保亭縣，以及該轄區(qū)范圍內(nèi)涉省農(nóng)墾、中央、外省和海南省的派駐單位)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，監(jiān)督轄區(qū)各檢察院的檢察工作。其主要職責(zé)是：

　　(一)對(duì)叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

　　(二)依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)縣處級(jí)干部貪污案、賄賂案、瀆職案和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查、暴力取證、破壞選舉等侵犯公民人身權(quán)利與民主權(quán)利案件，以及上級(jí)交辦的其他案件進(jìn)行偵查。

　　(三)對(duì)刑事犯罪案件和本院直接受理立案?jìng)刹榈姆缸锇讣婪▽彶?、批?zhǔn)逮捕和決定逮捕;對(duì)轄區(qū)內(nèi)危害國(guó)家安全案件，可能判處無(wú)期徒刑、死刑的普通刑事案件，外國(guó)人犯罪的刑事案件依法提起公訴，出庭公訴。

　　(四)依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)刑事訴訟、民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　(五)對(duì)轄區(qū)內(nèi)人民法院確有錯(cuò)誤的判決或裁定依法提起抗訴或提請(qǐng)抗訴。

　　(六)受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首，辦理刑事賠償事項(xiàng)。

　　(七)負(fù)責(zé)本院刑事偵查技術(shù)工作以及物證檢驗(yàn)、鑒定、審核工作。

　　(八)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑法的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　(九)對(duì)檢察工作中具體應(yīng)用法律的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，按程序向立法機(jī)關(guān)和上級(jí)檢察院提出立法以及司法解釋建議。

　　(十)做好本院機(jī)關(guān)思想政治工作和搞好隊(duì)伍建設(shè)，依法管理本院檢察官和其他檢察人員。

　　(十一)做好本院司法警察的管理和警訓(xùn)工作。

　　(十二)負(fù)責(zé)本院處級(jí)檢察官的考核、調(diào)配、報(bào)批工作;負(fù)責(zé)本院正科級(jí)以下檢察人員和其他檢察人員的考核、調(diào)配、任免工作。

　　(十三)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究，提出做好職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策;負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法治宣傳。

　　(十四)負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由省人民檢察院第一分院承辦的事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　根據(jù)單位職責(zé)，本院內(nèi)設(shè)18個(gè)職能部門(mén)、機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心，無(wú)下屬單位。18個(gè)職能部門(mén)分別是：辦公室、政治部(加掛“老干部工作處”牌子)、偵查監(jiān)督處、公訴處、未成年人刑事檢察處、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、刑事執(zhí)行檢察處、民事檢察處、行政檢察處、控告檢察處(掛省人民檢察院第一分院舉報(bào)中心牌子)、刑事申訴檢察處(掛省人民檢察院第一分院刑事賠償工作辦公室牌子)、職務(wù)犯罪預(yù)防處、法律政策研究室、案件管理處、監(jiān)察處(與紀(jì)檢組合署辦公)、法警支隊(duì)、裝備技術(shù)處。本院人員編制為172個(gè)，其中政法專項(xiàng)編制161個(gè)，財(cái)政預(yù)算撥款事業(yè)編制11個(gè)。

　　第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表，詳見(jiàn)附件)

　　第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海南省人民檢察院第一分院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　本院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5254.74萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)5254.74萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算本年收入;支出總計(jì)5254.74萬(wàn)元，包括公共安全支出4332.90萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出521.68萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72.91萬(wàn)元、住房保障支出327.25萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海南省人民檢察院第一分院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　本院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5254.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加660.61萬(wàn)元，主要原因是人員薪酬制度改革以后人員支出增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出4332.90萬(wàn)元，占82.46%;社會(huì)保障和就業(yè)支出521.68萬(wàn)元，占9.93%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72.91萬(wàn)元，占1.39%;住房保障支出327.25萬(wàn)元，占6.22%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 公共安全支出2017年預(yù)算數(shù)為4332.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加791.54萬(wàn)元，主要原因是人員薪酬制度改革以后人員支出增加。

　　2. 社會(huì)保障與就業(yè)支出521.68萬(wàn)元，其中，歸口管理的行政單位離退休35.39萬(wàn)元，比上年減少572.52萬(wàn)元，原因是退休人員退休費(fèi)由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，相應(yīng)的預(yù)算減少;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出485.70萬(wàn)元，比上年增加485.70萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)員養(yǎng)老制度改革，在職人員養(yǎng)老繳費(fèi)支出預(yù)算增加;其他優(yōu)撫支出0.59萬(wàn)元。

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72.94萬(wàn)元，其中，行政單位醫(yī)療72.91萬(wàn)元，比上年增加9.98萬(wàn)元，主要原因是人員薪酬制度改革以后人員支出增加。

　　4. 住房保障支出327.25萬(wàn)元，其中住房公積金支出319.10萬(wàn)元，比上年減少1.98萬(wàn)元;購(gòu)房補(bǔ)貼支出8.15萬(wàn)元，比上年增加1.30萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于海南省人民檢察院第一分院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海南省人民檢察院第一分院2017年一般公共預(yù)算基本支出為4208.74萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)3549.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼;公用經(jīng)費(fèi)658.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出以及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

　　四、海南省人民檢察院第一分院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　本院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為191.27萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)6.1萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。因本院沒(méi)有組織因公出國(guó)(境)的權(quán)限，所以目前沒(méi)有具體的出國(guó)(境)計(jì)劃，預(yù)算主要依據(jù)前三年工作實(shí)際情況以及上級(jí)本年度工作部署測(cè)算，經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要用于執(zhí)行上級(jí)安排的人員培訓(xùn)、執(zhí)法辦案等任務(wù)，2017年計(jì)劃安排1名人員參加上級(jí)組織的出國(guó)任務(wù)，預(yù)算資金6.10萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)180萬(wàn)元(均為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi))，較上年預(yù)算下降11.39%。下降的主要原因包括：本院厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)的管控，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行成本預(yù)計(jì)下降23.15萬(wàn)元。

　　公務(wù)接待費(fèi)5.17萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2017年本院公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

　　五、關(guān)于海南省人民檢察院第一分院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　本院2017年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

　　六、關(guān)于海南省人民檢察院第一分院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，本院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入等;支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出等。本院2017年收支總預(yù)算5254.74萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海南省人民檢察院第一分院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　本院2017年收入預(yù)算5254.74萬(wàn)元，均為經(jīng)費(fèi)撥款收入。

　　八、關(guān)于海南省人民檢察院第一分院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　本院2017年支出預(yù)算5254.74萬(wàn)元，其中：基本支出4208.74萬(wàn)元，占80.10%;項(xiàng)目支出1046萬(wàn)元，占19.90%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年本級(jí)(無(wú)下屬單位)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算658.75萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年本院本級(jí)(無(wú)下屬單位)政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，本院本級(jí)(無(wú)下屬單位)共有車(chē)輛21輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年本院4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1046萬(wàn)元。其中，2個(gè)檢察業(yè)務(wù)類項(xiàng)目因涉密未在《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》中予以列示。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　十五、公共安全支出(類)檢察(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：指用于行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

　　十六、公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項(xiàng))：指其他用于檢察方面的支出。

　　十七、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：海南省人民檢察院第一分院2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表