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目錄

　　第一部分 省僑聯(lián)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 2017年省僑聯(lián)部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 省僑聯(lián)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 省僑聯(lián)概況

　　一、 主要職能

　　(一)群眾工作

　　(二)參政議政

　　(三)維護(hù)僑益

　　(四)海外聯(lián)誼

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省僑聯(lián)為一級(jí)預(yù)算部門，沒有納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 省僑聯(lián)2017年部門預(yù)算表

　　(見附表)

第三部分 省僑聯(lián)2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省僑聯(lián)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省僑聯(lián)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算644.77萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算本年收入644.77萬(wàn)元;支出總計(jì)644.77萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出545.51萬(wàn)元、教育支出10萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出48萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.14萬(wàn)元、住房保障支出31.12萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于省僑聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省僑聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款644.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少23.26萬(wàn)元，主要是：退休人員工資轉(zhuǎn)交社保發(fā)放，離休干部去世停止發(fā)放工資。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出545.51萬(wàn)元，占85%;教育支出10萬(wàn)元，占2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出48萬(wàn)元，占6.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.14萬(wàn)元，占2%;住房保障支出31.12萬(wàn)元，占4.5%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類) 群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為305.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加15.1萬(wàn)元，主要原因是調(diào)整工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 一般公共服務(wù)(類) 群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為240萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加18萬(wàn)元，主要是2017年將召開換屆會(huì)議。

　　3.教育(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出為零，比上年減少111.44萬(wàn)元。原因是退休人員工資轉(zhuǎn)交社保發(fā)放以及離休人員死亡停發(fā)工資。

　　社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出48萬(wàn)元，比上年增加48萬(wàn)元。主要原因是在職人員繳交基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出10.14萬(wàn)元，比上年增加1.71萬(wàn)元。

　　6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出30.95萬(wàn)元，比上年增加1.2萬(wàn)元。

　　住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出0.17萬(wàn)元，比上年減少0.19萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于省僑聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省僑聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出為394.77萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)334.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利、住房公積金、住房補(bǔ)貼等。

　　公用經(jīng)費(fèi)60.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

        四、省僑聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　省僑聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為112萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元，與上年預(yù)算增長(zhǎng)1%。增長(zhǎng)的原因是出訪地點(diǎn)及人次略有變動(dòng)導(dǎo)致。省僑聯(lián)2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組7次，出國(guó)(境)35人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1.“親情中華”訪問演出團(tuán)組：目的地為新加坡、馬來西亞，人數(shù)為23人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)為弘揚(yáng)和傳播中華地優(yōu)秀文化，敦睦鄉(xiāng)誼，幸與新加坡、馬來西亞等國(guó)家人民的友好交流;2.參加第十五屆世界海南鄉(xiāng)團(tuán)聯(lián)誼大會(huì)，目的的香港 ，2人，5天;3.香港海南社團(tuán)總會(huì)聯(lián)誼活動(dòng)，目的的香港，2人，3天;4.香港文昌社團(tuán)總會(huì)聯(lián)會(huì)活動(dòng)，目的的香港，人數(shù)2人，3天;5.“口述歷史”采訪活動(dòng)，目的的泰國(guó)，2人10天。主要任務(wù)是文化助推“一帶一路”倡議的實(shí)施，以傳播中華民族優(yōu)秀文化為目的。以人物口述的形式，從家族的榮辱興衰反映南洋華人發(fā)展歷程;6.香港海南同鄉(xiāng)會(huì)聯(lián)誼活動(dòng)，2人3天;7.澳門海南同鄉(xiāng)會(huì)聯(lián)誼活動(dòng)，2人3天。2017年計(jì)劃出訪臺(tái)灣團(tuán)組2個(gè)，每個(gè)5人5天。主要任務(wù)是加強(qiáng)與臺(tái)灣同胞及海南鄉(xiāng)親的聯(lián)誼，促進(jìn)瓊臺(tái)經(jīng)濟(jì)文化交流合作。

　　公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降33%，主要原因是實(shí)行車改制度。

　　公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)33%。增長(zhǎng)的主要原因是2017年接待任務(wù)較上年更為繁重。

　　五、關(guān)于省僑聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　省僑聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款為零元。

　　六、關(guān)于省僑聯(lián)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省僑聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、非稅收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。省僑聯(lián)2017年收支總預(yù)算644.77萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于省僑聯(lián)2017年收入預(yù)算情況說明

　　省僑聯(lián)2017年收入預(yù)算644.77萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入624.77萬(wàn)元，占97%;非稅收入20萬(wàn)元，占3%。

　　八、關(guān)于省僑聯(lián)2017年支出預(yù)算情況說明

　　省僑聯(lián)2017年支出預(yù)算644.77萬(wàn)元，其中：基本支出394.77萬(wàn)元，占61%;項(xiàng)目支出250萬(wàn)元，占39%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省僑聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算60萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年省僑聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算總額伍萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省僑聯(lián)有機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛，沒有單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省僑聯(lián)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算154萬(wàn)元、非稅收入20萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：省僑聯(lián)2017年部門預(yù)算表