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目錄

　　第一部分臨高縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分臨高縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　十、 省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　第三部分臨高縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分臨高縣人民法院概況

　　一、主要職能

　　臨高縣人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下依法獨立行使審判權(quán)，對臨高縣人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。依法審判法律規(guī)定由我院管轄的刑事、民事、行政等案件，執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定及法律規(guī)定及應(yīng)由我院執(zhí)行的其他生效法律文書等案件。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本院預(yù)算單位為臨高縣人民法院本級。

　　人員及編制情況：經(jīng)縣編辦核定編制為78人(其中行政編制73人，工勤編制5人)。共設(shè)16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、政工室、監(jiān)察科、研究室、審判管理辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、司法警察大隊、少年審判庭、新盈法庭、多文法庭;另自設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(非縣編制部門核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu))，訴訟服務(wù)中心、機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心、交通巡回法庭。截止2016年12月31日，我院實有人數(shù)103人(其中行政編制66人、工勤編制3人，另聘用聘用書記員、司機(jī)、后勤人員等共計34人)。

　　第二部分臨高縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表(見附表)

　　二、一般公共預(yù)算支出表(見附表)

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表(見附表)

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表(見附表)

　　五、政府性基金預(yù)算支出表(見附表)

　　六、部門收支總表(見附表)

　　七、部門收入總表(見附表)

　　八、部門支出總表(見附表)

　　九、項目支出績效信息表(見附表)

　　十、省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表(見附表)

　　第三部分臨高縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于臨高縣人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　臨高縣人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算1964.59萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入1964.59萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計1964.59萬元，包括公共安全支出1642.16萬元、社會保障和就業(yè)支出121.02萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85.87萬元、住房保障支出115.54萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于臨高縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　臨高縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1964.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加473.01萬元，主要是一方面，我院受理案件不斷增加，用于公共安全支出經(jīng)費增加;另一方面，我院新招錄公務(wù)員的工資、社保及住房保障經(jīng)費增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全(類)支出1642.16萬元，占83.59%;社會保障和就業(yè)(類)支出121.02萬元，占6.16%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出85.87萬元，占5.23%;住房保障(類)支出115.54萬元，占7.04%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全(類)法院(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1224.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加434.4萬元，主要是增加新招錄人員工資及社保等福利支出預(yù)算。

　　2.公共安全(類)法院(款)案件審判(項)2017年預(yù)算數(shù)為147萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.4萬元，主要是我院受理案件量增加，增加經(jīng)費預(yù)算。

　　3.公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為20萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4.公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為251萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少64.4萬元，主要是我院減少了一次性項目“兩庭”建設(shè)經(jīng)費的預(yù)算。

　　5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為8.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少94.22萬元，主要是自2017年起，退休人員及其經(jīng)費統(tǒng)一由老干部局管理，我院無退休人員經(jīng)費預(yù)算安排。

　　6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為112.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加112.26萬元，主要是2016年8月前，我省未啟動機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險體系改革，未繳納養(yǎng)老保險，2016年未安排預(yù)算,2017年需繳納養(yǎng)老保險，故安排預(yù)算。

　　7.社會保障和就業(yè)支出(類)優(yōu)撫(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算安排0.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.16萬元，主要是2016年我院規(guī)范遺屬管理，清查清理了不符合領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助人員1人，2017年預(yù)算經(jīng)費減少。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為19.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.22萬元，主要是增加新招錄公務(wù)員醫(yī)療保險。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)2017年預(yù)算數(shù)為65.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.15萬，主要是增加新招錄公務(wù)員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為115.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.76萬元，主要是增加新招錄公務(wù)員住房公積金。

　　三、關(guān)于臨高縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　臨高縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1546.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1332.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、其他工資福利支出、離休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金及住房公積金。

　　公用經(jīng)費213.97萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公用車運行維護(hù)費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。

　　四、臨高縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　臨高縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為85萬元，其中：

　　因公出國(境)無預(yù)算安排，較上年預(yù)算下降100%。下降的主要原因是嚴(yán)格管理我院因公出國(境)管理，2017年因公出國(境)尚無計劃。

　　公務(wù)用車購置及運行費73萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費73萬元)，較上年預(yù)算增長6.91%。增長的主要原因包括：受理案件量的增長，相應(yīng)的辦案出差次數(shù)增加，增加了公務(wù)用車的運維費。

　　公務(wù)接待費12萬元，較上年預(yù)算增長9.09%。增長的主要原因包括：隨著案件量的增加及司法改革對法院信息化建設(shè)的重視，增加相關(guān)的公務(wù)接待費。

　　五、關(guān)于臨高縣人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本院全部經(jīng)費為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算，故附件空表公開。

　　六、關(guān)于臨高縣人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，臨高縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。臨高縣人民法院2017年收支總預(yù)算1964.59萬元。

　　七、關(guān)于臨高縣人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　臨高縣人民法院2017年收入預(yù)算1964.59萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%;經(jīng)費撥款收入1964.59萬元，占100%。

　　八、關(guān)于臨高縣人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　臨高縣人民法院2017年支出預(yù)算1964.59萬元，其中：基本支出1546.59萬元，占78.72%;項目支出418萬元，占21.28%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年臨高縣人民法院本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算213.39萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年臨高縣人民法院本級政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，臨高縣人民法院本級共有車輛25輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年臨高縣人民法院2個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算218萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：指行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：指用于人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：指殖民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動和各種非訴執(zhí)行活動的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指未規(guī)定項目以外其他用于法院方面的支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出(類)優(yōu)撫(款)其他優(yōu)撫支出(項)：指用于未規(guī)定優(yōu)撫以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)：指用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

　　二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十五、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　附表：臨高縣人民法院2017年部門預(yù)算表