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目錄

　　第一部分東方市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分東方市人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分東方市人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分東方市人民法院概況

　　一、主要職能

　　(一) 依法審判法律規(guī)定由本院管轄和上級人民法院指令管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　(二) 受理不服本院已生效判決、裁定的的各類申訴。

　　(三) 依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

　　(四) 指導(dǎo)人民調(diào)解委員會工作。

　　(五) 針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議、組織本院的調(diào)研工作。

　　(六) 負責本院思想政治、教育培訓工作、按照權(quán)限管理法官、書記員、司法警察、行政人員和工勤人員。

　　(七) 負責本院的司法行政工作，管理本院的有關(guān)經(jīng)費、物資裝備和國有資產(chǎn)。

　　(八) 在審判工作中宣傳法制、教育公民自覺遵守憲法、法律。

　　(九) 負責本院監(jiān)察工作。

　　(十) 承辦其他應(yīng)由本院負責的工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　根據(jù)上述職責，東方市人民法院內(nèi)設(shè)18個職能部門、3個派出法庭。分別為院領(lǐng)導(dǎo)、審判委員、辦公室、政工室、立案審判庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、研究室、司法警察大隊、司法行政裝備科、監(jiān)察科、交通巡回法庭、四更人民法庭、感城人民法庭、東河人民法庭。

　　第二部分 東方市人民法院2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容詳見附件 部分預(yù)算公開表)

　　第三部分 東方市人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于東方市人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　東方市人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算2710.34萬元。其中，收入總計2710.34萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入2710.34萬元;支出總計2710.34萬元，包括公共安全支出2264.42萬元、社會保障和就業(yè)支出183.36萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出120.65萬元、住房保障支出141.91萬元。

　　二、關(guān)于東方市人民法院2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

　　東方市人民法院2017年一般公共預(yù)算當年撥款2710.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加744.07萬元，主要原因：一是員額法官、輔助辦案人員及行政人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資總額提高，以致人員經(jīng)費大幅增加;二是新增院史室、榮譽室、閱覽室、圖書室維修改造項目;三是2017年增加政法轉(zhuǎn)移支付資金53萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全(類)支出2264.42萬元，占83.55%;社會保障和就業(yè)(類)支出183.36萬元，占6.77%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出120.65萬元，占4.45%;住房保障(類)支出141.91萬元，占5.24%。

　　(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1406.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加595.18萬元，主要是員額法官、輔助辦案人員及行政人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資總額提高，以致該項人員經(jīng)費大幅增加。

　　2.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2017年預(yù)算數(shù)為292萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少167萬元，主要是2016年支出進度不達標，且2016年政法轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)至2017年繼續(xù)使用，故適當減少預(yù)算金額，提高財政資金利用率。

　　3.公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為10萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少50萬元，主要是2016年支出進度不達標，且2016年政法轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)至2017年繼續(xù)使用，故適當減少預(yù)算金額，提高財政資金利用率。

　　4.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為555.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加253.95萬元，主要原因：一是新增院史室、榮譽室、閱覽室、圖書室維修改造項目;二是新增政法轉(zhuǎn)移支付資金53萬元。

　　5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為182.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少19.36萬元，主要是離退休人員經(jīng)費自2016年下半年開始變更由東方市人力資源和社會保障局保障。

　　6.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為31.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.14萬元，主要是員額法官、輔助辦案人員及行政人員工資改革，工資總額增大，以致相應(yīng)保險支出預(yù)算增加。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2017年預(yù)算數(shù)為88.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加88.89萬元，主要是2016年未做該項預(yù)算，且現(xiàn)員額法官、輔助辦案人員及行政人員工資改革，工資總額增大，故醫(yī)療補助按比例增加。

　　9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為141.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加30.08萬元，主要是員額法官、輔助辦案人員及行政人員工資改革，工資總額增大，故住房公積金按比例增加。

　　三、關(guān)于東方市人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　東方市人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1852.39萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1596.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金。

　　公用經(jīng)費255.83萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、東方市人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　東方市人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為142.6萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算均為0萬元。

　　公務(wù)用車購置及運行費112.8萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費112.8萬元)，與上年預(yù)算近持平。

　　公務(wù)接待費29.8萬元，與上年預(yù)算近持平。

　　五、關(guān)于東方市人民法院2017年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明

　　本單位無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于東方市人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，東方市人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。東方市人民法院2017年收支總預(yù)算2710.34萬元。

　　七、關(guān)于東方市人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　東方市人民法院2017年收入預(yù)算2710.34萬元，其中：經(jīng)費撥款收入2710.34萬元，占100%;

　　八、關(guān)于東方市人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　東方市人民法院2017年支出預(yù)算2710.34萬元，其中：基本支出1852.39萬元，占68.35%;項目支出857.95萬元，占31.65%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年東方市人民法院本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算255.83萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年東方市人民法院本級政府采購預(yù)算總額0萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，東方市人民法院本級共有車輛22輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車7輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標設(shè)置情況

　　2017年東方市人民法院3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算706.7萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：指法院用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他用于法院方面的公共安全支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指在職人員的基本養(yǎng)老保險費由機關(guān)事業(yè)單位保障部分的支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出 (項)：指除義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助項目以外，其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指在職人員醫(yī)療及生育保險由單位負擔部分的支出。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于職工住房公積金項目支出。

　　二十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　二十四、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十五、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。