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目錄

　　第一部分 瓊中黎族苗族自治縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 瓊中縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 瓊中縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 瓊中黎族苗族自治縣人民法院概況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，我院部門本級預(yù)算單位的收支均包含在部門預(yù)算中。

　　一、部門主要職能

　　(一)依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　(二)受理不服本院發(fā)生判決、裁定的各類申訴和申請再審案件，對其需要再審的案件，提起再審。

　　(三)依法審判上級人民法院交辦的刑事、民事、行政等案件。

　　(四)執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的第一審判決、裁定以及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)為本院執(zhí)行的其他生效法律文書和外地法院委托執(zhí)行的案件。

　　(五)針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議，組織本院的調(diào)研工作。

　　(六)對本院的法官及其他工作人員進(jìn)行思想政治教育，組織崗位培訓(xùn);按照權(quán)限管理法官和其他工作人員。

　　(七)依照規(guī)定協(xié)同編制部門管理本院的機(jī)構(gòu)、人事編制工作。

　　(八)負(fù)責(zé)本院的司法行政工作，管理本院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)、物資裝備和國有資產(chǎn)。

　　(九)在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。

　　(十)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。

　　(十一)承辦其他應(yīng)當(dāng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　根據(jù)上述職責(zé)，本單位內(nèi)設(shè)9個職能部門和2個基層人民法庭：(1)辦公室;(2)政工室;(3)刑事審判庭;(4)民事審判庭;(5)紀(jì)檢監(jiān)察室;(6)立案、審判監(jiān)督庭;(7)行政審判庭;(8)執(zhí)行庭;(9)司法警察大隊;(10)長征法庭;(11)灣嶺法庭

　　人員情況：2016年12月31日，瓊中縣人民法院政法編制數(shù)66人，工勤編制數(shù)6人。在職人數(shù)58人，其中：政法編制54人，工勤編制4人，與上年相同;退休人員0人，較上年減少17人(2016年9月已移交當(dāng)?shù)厣绫＞?。

　　第二部分 瓊中縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　(見附表)

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 瓊中黎族苗族縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　瓊中黎族苗族縣人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算1806.11萬元。其中，收入總計1806.11萬元，全部為政府經(jīng)費(fèi)撥款;支出總計1806.11萬元，包括公共安全支出1557.03萬元、社會保障支出98.20萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.44萬元、住房與保障支出90.44萬元。

　　二、關(guān)于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1806.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加483.96萬元，主要是績效工資的發(fā)放、2016新增政法編制人員7人及部分人員晉升調(diào)整后增加的工資;法院受理案件逐年增多，法院信息化建設(shè)需要逐步完善，基層法庭基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要更加健全。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出1557.03萬元，占86.2%;社會保障支出98.20萬元，占5.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.44萬元，占3.34%;住房與保障支出90.44萬元，占5%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為914.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加226.85萬元，主要是績效工資的發(fā)放、2016新增政法編制人員7人及部分人員晉升調(diào)整后增加的工資、公用經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

　　2.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為238.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少50萬元，主要是2016年節(jié)能減排效果顯著，水電費(fèi)支出減少。

　　3.公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為399.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加135.01萬元，主要是案件量的逐年增長，辦案系統(tǒng)信息化建設(shè)及基層法庭基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備逐步需要完善。

　　　　2. 社會保障支出2017年預(yù)算數(shù)為98.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.16萬元，主要是2016年養(yǎng)老制度改革，公務(wù)員列入繳交范圍，因此2017年增加此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2017年預(yù)算數(shù)為60.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.09萬元，主要是社?；鶖?shù)的增長及辦案人員的增加。

　　4. 住房與保障支出2017年預(yù)算數(shù)為90.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，基本持平。

　　三、關(guān)于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1163.21萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)982.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)180.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等單位用于日常辦公、辦案業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支

　　四、瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為70.85萬元，其中：

　　1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

　　2017年預(yù)算無安排，與去年一樣。

　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)60.85萬元(其中，2017年不安排公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60.85萬元)，與去年持平。主要原因是案件量增長，外出辦案次數(shù)也逐漸增多，車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)辦案、送達(dá)、調(diào)解等。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬元，與上年預(yù)算持平。主要原因包括：隨著案件量逐年增長，辦案程序越來越規(guī)范細(xì)化，兄弟法院來我院辦理案件、交流、考察、調(diào)研等活動的次數(shù)增多，預(yù)計本年接待次數(shù)170次，1098人次，與去年保持一致。期間我院嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待費(fèi)用的發(fā)生，所以在2017年公務(wù)接待預(yù)算上仍與去年保有持平的態(tài)度。

　　五、關(guān)于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　我院無政府性基金預(yù)算

　　六、關(guān)于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，我院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均來源于財政撥款。支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2017年收支總預(yù)算1806.11萬元。

　　七、關(guān)于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　我院2017年收入預(yù)算1806.11萬元，經(jīng)費(fèi)撥款收入1806.11萬元，占100%。

　　八、關(guān)于瓊中黎族苗族自治縣人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　我院2017年支出預(yù)算1806.11萬元，其中：基本支出1163.21萬元，占64.4%;項(xiàng)目支出642.9萬元，占35.6%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年瓊中黎族苗族自治縣人民法院本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.04 萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年瓊中黎族苗族自治縣人民法院政府采購預(yù)算總額89.9萬元，全為服務(wù)類采購。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，瓊中黎族苗族自治縣人民法院本級共有車輛20輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年我院有3個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算453萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指用于用于保障法院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)、開展日常工作的在編人員工資、工傷及失業(yè)保險單位負(fù)擔(dān)部分、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、被裝購置費(fèi)等支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指用于聘用司法輔助人員工資及相關(guān)費(fèi)用、業(yè)務(wù)人員方面的培訓(xùn)費(fèi)、法律文書郵寄費(fèi)、辦公樓水電費(fèi)等與辦案業(yè)務(wù)相關(guān)的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指用于案件執(zhí)行、死刑執(zhí)行、押解等有關(guān)執(zhí)行方面的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出：指用于保障法院業(yè)務(wù)工作正常開展進(jìn)行的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)的支出、辦案系統(tǒng)信息化及建設(shè)基層法庭基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的完善。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于在職人員基本養(yǎng)老保險單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指在職人員醫(yī)療及生育保險單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支持(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于在職人員住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　瓊中黎族苗族自治縣人民法院

　　2017年3月23日