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目錄

　　第一部分 海南省人民檢察院概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海南省人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省人民檢察院概況

　　一、主要職能

　　海南省人民檢察院是海南省檢察系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)海南省各級(jí)人民檢察院依法履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。其主要職責(zé)是：

　　(一)對(duì)海南省人民代表大會(huì)和海南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受海南省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。

　　(二)依法向海南省人民代表大會(huì)和海南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)提出議案。

　　(三)領(lǐng)導(dǎo)海南省各級(jí)人民檢察院的工作;按照最高人民檢察院和省委確定的工作方針，提出本省檢察工作任務(wù)，并指導(dǎo)、督促和檢查檢察工作任務(wù)的執(zhí)行。

　　(四)依法對(duì)貪污賄賂犯罪、國(guó)家工作人員的瀆職犯罪，國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪以及侵犯民主權(quán)利的犯罪案件進(jìn)行偵查，依法對(duì)本省需要直接受理的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查;領(lǐng)導(dǎo)本省各級(jí)人民檢察院的偵查工作。

　　(五)對(duì)本省重大刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴;領(lǐng)導(dǎo)本省各級(jí)人民檢察院開展對(duì)刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴、提起抗訟工作。

　　(六)依法對(duì)本省民事和行政案件審判活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督;領(lǐng)導(dǎo)本省各級(jí)人民檢察院開展民事和行政案件審判訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。

　　(七)依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)和監(jiān)管活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督;領(lǐng)導(dǎo)本省各級(jí)人民檢察院的監(jiān)所檢察工作。

　　(八)對(duì)本省各級(jí)人民法院作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力、但確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法向省高級(jí)人民法院提出抗訴。

　　(九)受理公民控告、申訴和檢舉;辦理刑事賠償事項(xiàng);受理對(duì)貪污賄賂等犯罪的舉報(bào);領(lǐng)導(dǎo)本省各級(jí)人民檢察院的舉報(bào)工作。

　　(十)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪預(yù)防對(duì)策和檢察建議;負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法制宣傳工作;領(lǐng)導(dǎo)本省各級(jí)人民檢察院開展預(yù)防職務(wù)犯罪和社會(huì)綜合治理工作。

　　(十一)負(fù)責(zé)對(duì)本省各級(jí)人民檢察院執(zhí)行政策和法律的指導(dǎo);對(duì)于檢察工作中遇到的應(yīng)用法律問題，向有關(guān)部門提出司法解釋和立法的建議。

　　(十二)規(guī)劃和指導(dǎo)全省各級(jí)人民檢察院的檢察技術(shù)工作和物證檢驗(yàn)、鑒定、審核工作。

　　(十三)負(fù)責(zé)全省檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作;協(xié)同地方黨委管理各級(jí)人民檢察院的檢察長(zhǎng)，依法提請(qǐng)有關(guān)人事任免事項(xiàng);依照《中華人民共和國(guó)檢察官法》的規(guī)定，管理檢察官及其他檢察人員;協(xié)同地方主管部門管理人民檢察院的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制;組織指導(dǎo)規(guī)劃全省檢察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。

　　(十四)領(lǐng)導(dǎo)全省各級(jí)人民檢察院的監(jiān)察工作。

　　(十五)規(guī)劃和指導(dǎo)全省各級(jí)人民檢察院財(cái)務(wù)、裝備等后勤保障工作。

　　(十六)規(guī)劃和指導(dǎo)全省基層檢察院鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室工作。

　　(十七)負(fù)責(zé)其它應(yīng)當(dāng)由海南省人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

　　海南省人民檢察院內(nèi)設(shè)22個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、政治部、反貪污賄賂局、偵查監(jiān)督處、公訴處、反瀆職侵權(quán)局、刑事執(zhí)行檢察處、民事行政檢察處、控告檢察處、刑事申訴檢察處、職務(wù)犯罪預(yù)防處、法律政策研究室、案件管理處、監(jiān)察處、新聞宣傳處、計(jì)劃財(cái)務(wù)行政處、司法警察總隊(duì)、檢察技術(shù)處、信息裝備處、機(jī)關(guān)黨委(工會(huì)、團(tuán)委、文聯(lián)等)、基層檢察處、老干部工作處。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院預(yù)算單位只有海南省人民檢察院本級(jí)，無下屬預(yù)算單位。

　　第二部分 海南省人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表(見附表)

　　二、一般公共預(yù)算支出表(見附表)

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表(見附表)

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(見附表)

　　五、政府性基金預(yù)算支出表(見附表，因無政府性基金預(yù)算，此表為空表)

　　六、部門收支總表(見附表)

　　七、部門收入總表(見附表)

　　八、部門支出總表(見附表)

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表(見附表，此表內(nèi)容因涉密，不予公開，故顯示為空表)

　　第三部分 海南省人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9379.47萬元。其中，收入為一般公共預(yù)算本年收入9379.47萬元;支出包括公共安全支出8251.3萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出491.46萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.24萬元、住房保障支出519.47萬元。

　　二、關(guān)于海南省人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9379.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加111.48萬元，增長(zhǎng)1.21%，增長(zhǎng)的主要原因是司法體制改革后實(shí)行檢察官薪酬制度改革，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出8251.3萬元，占87.98%;社會(huì)保障和就業(yè)支出491.46萬元，占5.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出117.24萬元，占1.25%;住房保障支出519.47萬元，占5.53%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全(類)檢察(款)2017年預(yù)算數(shù)為8251.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少373.83萬元，主要是用于保障檢察機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和開展檢察業(yè)務(wù)的支出。減少主要是預(yù)留指標(biāo)不再下達(dá)給省檢察院，而是直接下達(dá)給各市縣檢察院。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為43.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少858.43萬元，主要是此項(xiàng)目現(xiàn)只核算離休人員離休費(fèi)，不再核算退休人員退休費(fèi)(退休人員已移交省社保局)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為446.88萬元。主要是在職職工的養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出。此項(xiàng)目為2017年新增項(xiàng)目。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0.87萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要是遺屬的補(bǔ)貼。

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為117.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.68萬元，主要是在職職工的基本醫(yī)療保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　4. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為501.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.8萬元，主要是在職人員的住房公積金支出。

　　住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為18.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.05萬元，主要是在職人員的購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

　　三、關(guān)于海南省人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出為6416.77萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5201.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等;

　　公用經(jīng)費(fèi)1215.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及其他資本性支出中的辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、海南省人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為418.5萬元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)78.5萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)向省外事辦申報(bào)的出國(guó)計(jì)劃，2017年擬安排出國(guó)(境)組3次，出國(guó)(境)19人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1.出國(guó)培訓(xùn)團(tuán)組：目的地為美國(guó)，人數(shù)約為7人左右(省院本級(jí)人數(shù)，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，天數(shù)14天，主要任務(wù)為進(jìn)行檢察機(jī)關(guān)公益訴訟法律制度研究培訓(xùn);2.赴境外推動(dòng)工作團(tuán)組：目的地為美國(guó)、加拿大，團(tuán)組人數(shù)不超過6人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)是進(jìn)行以審判為中心的刑事訴訟制度改革與刑事檢察工作模式轉(zhuǎn)型研究;3. 廳級(jí)以下國(guó)家工作人員因公臨時(shí)出國(guó)(境)團(tuán)組：目的地為西班牙、葡萄牙、意大利，團(tuán)組人數(shù)不超過6人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)是進(jìn)行司法體制改革、懲治與預(yù)防職務(wù)犯罪工作研究。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)300萬元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)300萬元)，與上年預(yù)算持平。2017年我院車輛編制數(shù)36輛，實(shí)有數(shù)37輛(其中：省領(lǐng)導(dǎo)專車1輛，不占編制)。其中：一般公務(wù)用車編制5輛，實(shí)有車輛6輛(其中省領(lǐng)導(dǎo)專車1輛);執(zhí)法執(zhí)勤用車編制31輛，實(shí)有車輛31輛。

　　公務(wù)接待費(fèi)40萬元，與上年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待支出。2017接待人數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)140批次、1600人。

　　五、關(guān)于海南省人民檢察院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　海南省人民檢察院2017年無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省人民檢察院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、收回存量資金;支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海南省人民檢察院2017年收支總預(yù)算10079.47萬元。

　　七、關(guān)于海南省人民檢察院2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省人民檢察院2017年收入預(yù)算10079.47萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入9379.47萬元，占93.06%;收回存量資金700萬元，占6.94%。

　　八、關(guān)于海南省人民檢察院2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省人民檢察院2017年支出預(yù)算10079.47萬元，其中：基本支出6416.77萬元，占63.67%;項(xiàng)目支出3662.7萬元，占36.33%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1215.44萬元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海南省人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額1491萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算550萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算941萬元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省人民檢察院共有車輛37輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛(其中省領(lǐng)導(dǎo)專車1輛)，機(jī)要通信應(yīng)急用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車28輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省人民檢察院6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算3190萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于檢察事務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：預(yù)算公開表格