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目錄

　　第一部分海南省交通運(yùn)輸廳概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分海南省交通運(yùn)輸廳2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　十、省級(jí)財(cái)力安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　第三部分海南省交通運(yùn)輸廳2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　二、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　三、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　四、海南省交通運(yùn)輸廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　六、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　七、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　八、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分海南省交通運(yùn)輸廳概況

　　一、主要職能

　　海南省交通運(yùn)輸廳是主管全省交通運(yùn)輸工作的省政府組成部門。主要職責(zé)：

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律、法規(guī)規(guī)章;依法擬定并監(jiān)督執(zhí)行全省交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策;組織擬定并監(jiān)督實(shí)施全省交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn);參與擬定全省物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。

　　(二)負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)海事、民航、鐵路等中央垂直單位工作。

　　(三)負(fù)責(zé)全省水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管工作;監(jiān)督全省道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)城市客運(yùn)、自駕租賃車行業(yè)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)全省綠色通道的管理工作。

　　(四)監(jiān)督全省港口管理工作;負(fù)責(zé)全省航道、船舶引航服務(wù)的行業(yè)管理;承擔(dān)港口設(shè)施安保、危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督工作。

　　(五)負(fù)責(zé)提出全省公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省財(cái)政性資金安排建議，按省政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)全省交通規(guī)費(fèi)征收管理工作。

　　(六)承擔(dān)全省公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任;負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家、省重點(diǎn)交通工程建設(shè)及國(guó)、省干線公路建設(shè);負(fù)責(zé)國(guó)、省道公路維護(hù)和管理工作;指導(dǎo)和監(jiān)督縣道以下公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理工作;負(fù)責(zé)岸線使用管理工作。

　　(七)指導(dǎo)全省公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸;負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全省交通戰(zhàn)備工作;負(fù)責(zé)瓊州海峽跨海通道建設(shè)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

　　(八)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。

　　(九)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)科技開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。

　　(十)指導(dǎo)全省交通行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè);受交通運(yùn)輸部委托，負(fù)責(zé)港口公安管理工作;負(fù)責(zé)全省交通行業(yè)教育培訓(xùn)工作。

　　(十一)負(fù)責(zé)全省交通運(yùn)輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作，開(kāi)展省際、國(guó)際合作與交流。

　　(十二)負(fù)責(zé)制定現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，及規(guī)劃實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調(diào)服務(wù)。

　　(十三)承辦省政府和上級(jí)部門交辦的工作;檢查、指導(dǎo)市縣交通運(yùn)輸工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　(一)海南省交通運(yùn)輸廳本級(jí)內(nèi)設(shè)10個(gè)處級(jí)職能機(jī)構(gòu)：1.辦公室;2.綜合規(guī)劃處;3.財(cái)務(wù)處;4.組織人事處(老干部處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì));5.建設(shè)管理處;6.運(yùn)輸與物流管理處(含綠色通道辦、出租車指導(dǎo)辦公室);7.安全監(jiān)督處;8.政策法規(guī)處;9.科技教育處;10.行政審批辦公室。

　　(二)納入海南省交通運(yùn)輸廳2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.省公路管理局。納入海南省交通運(yùn)輸廳2017年部門預(yù)算編制范圍的三級(jí)預(yù)算單位包括：海口、三亞、文昌、瓊海、萬(wàn)寧、定安、屯昌、澄邁、臨高、儋州、陵水、樂(lè)東、東方、昌江、白沙、瓊中、保亭、五指山公路分局，省公路管理局材料管理站，省交通機(jī)械維修中心，省公路管理局信息中心，省公路管理局路政稽查一、二、三大隊(duì);

　　2.省交通規(guī)費(fèi)征稽局。納入海南省交通運(yùn)輸廳2017年部門預(yù)算編制范圍的三級(jí)預(yù)算單位包括：?？?、瓊山、三亞、文昌、瓊海、萬(wàn)寧、定安、屯昌、澄邁、臨高、儋州、陵水、樂(lè)東、東方、昌江、白沙、瓊中、保亭、五指山、洋浦分局，港口分局，稽查局，省交通規(guī)費(fèi)征稽局信息中心;

　　3.省港航管理局。納入海南省交通運(yùn)輸廳2017年部門預(yù)算編制范圍的三級(jí)預(yù)算單位包括：海口、三亞、瓊海、東方、儋州、馬村、鋪前、清瀾航道所，省港航管理局測(cè)量隊(duì)，省航道疏浚工程隊(duì);

　　4.省道路運(yùn)輸局;

　　5.省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局;

　　6.省交通學(xué)校;

　　7.省瓊州海峽輪渡管理辦公室;

　　8.省交通運(yùn)輸工會(huì);

　　9.省交通運(yùn)輸老干部活動(dòng)中心;

　　10.省交通運(yùn)輸信息中心;

　　11.省交通戰(zhàn)備辦公室。

　　第二部分海南省交通運(yùn)輸廳2017年部門預(yù)算表

　　此部分內(nèi)容詳見(jiàn)附表

　　第三部分 海南省交通運(yùn)輸廳2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海南省交通運(yùn)輸廳2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算652,375.53萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入397,135.80萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入251,996.73萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,243.00萬(wàn)元;支出包括國(guó)防支出125.65萬(wàn)元、教育支出746.55萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2,411.92萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出549.72萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,000.00萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出614,221.22萬(wàn)元、住房保障支出1,320.47萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省交通運(yùn)輸廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款397,135.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加164,510.05萬(wàn)元，主要是高速公路建設(shè)償債資金投入增大，橫線萬(wàn)寧至洋浦高速公路、中線瓊中至五指山至樂(lè)東高速公路、文昌昌灑至鋪前濱海旅游公路、文昌至瓊海高速公路等省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金加大，及新增交通基礎(chǔ)設(shè)施扶貧農(nóng)村公路建設(shè)資金。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　國(guó)防支出125.65萬(wàn)元,占0.03%;教育支出746.55萬(wàn)元,占0.19%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2,411.92萬(wàn)元,占0.61%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出549.72萬(wàn)元,占0.14%;交通運(yùn)輸支出391,981.49萬(wàn)元,占98.70%;住房保障支出1,320.47萬(wàn)元,占0.33%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.國(guó)防支出(類)其他國(guó)防支出(款)其他國(guó)防支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為125.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加125.65萬(wàn)元，主要是海南省交通運(yùn)輸廳國(guó)防戰(zhàn)備辦公室項(xiàng)目預(yù)算從2017年開(kāi)始使用國(guó)防支出功能分類。

　　2.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為232.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少38.68萬(wàn)元，主要是減少了海南省交通學(xué)校對(duì)學(xué)生的資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為10.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.80萬(wàn)元，主要是2017年支出功能分類調(diào)整;教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為503.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加503.75萬(wàn)元，主要是2017年支出功能分類調(diào)整。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為34.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1,284.53萬(wàn)元，主要是2016年8月海南省交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)退休公務(wù)員移交海南省社保局管理，廳機(jī)關(guān)不再安排退休費(fèi)，及廳機(jī)關(guān)離休人員均已過(guò)世，不再申請(qǐng)離休費(fèi)預(yù)算;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,957.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,957.49萬(wàn)元，主要是2016年養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，行政事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn);社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為62.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加62.10萬(wàn)元，主要是2016年養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，行政事業(yè)單位繳納職業(yè)年金;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為357.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加45.54萬(wàn)元。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為66.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.13萬(wàn)元，主要是海南省交通運(yùn)輸廳本級(jí)及海南省港航管理局本級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算增加;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為407.58萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少627.76萬(wàn)元，主要是海南省公路管理局、海南省港航管理局、海南省瓊州海峽輪渡管理辦公室等單位2017年減少了體檢人數(shù)，僅列支單位在職的管理人員及專業(yè)技術(shù)人員的體檢費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為75.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加75.31萬(wàn)元。

　　5.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為81,854.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加79,937.30萬(wàn)元，主要是在預(yù)算錄入時(shí)，將橫線萬(wàn)寧至洋浦高速公路建設(shè)項(xiàng)目計(jì)入本科目;交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,788.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加75.56萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為93.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少75.37萬(wàn)元，主要是厲行勤儉節(jié)約，減少了此項(xiàng)費(fèi)用;交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為160,700.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加68,700.00萬(wàn)元，主要是中線瓊中至五指山至樂(lè)東高速公路、文昌昌灑至鋪前濱海旅游公路、文昌至瓊海高速公路等省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金加大，及新增交通基礎(chǔ)設(shè)施扶貧農(nóng)村公路建設(shè)資金;交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為65,157.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4,922.86萬(wàn)元，主要是海南省公路管理局公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加;交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸信息化建設(shè)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,822.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少74.86萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路還貸專項(xiàng)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為49,218.06萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2,376.94萬(wàn)元，主要是一般公路建設(shè)償債減少;交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2,016.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,070.22萬(wàn)元，主要是將每年對(duì)春運(yùn)期間跨省、跨市縣應(yīng)急加班運(yùn)輸任務(wù)車輛的春運(yùn)加班補(bǔ)貼調(diào)整到本科目，并將廳屬各預(yù)算單位的2016年的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目整合到2017年綜合事務(wù);交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)航道維護(hù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2,823.25萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加627.69萬(wàn)元，主要是海南省港航管理局監(jiān)督管理業(yè)務(wù)費(fèi)增加，航道維護(hù)和港航設(shè)施維護(hù)工作量增大;交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為6,594.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6,262.71萬(wàn)元，主要是減少了省養(yǎng)公路小修保養(yǎng)、公路養(yǎng)護(hù)管理等項(xiàng)目預(yù)算;交通運(yùn)輸支出(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為10,944.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10,944.00萬(wàn)元，主要是2015年至2019年每年中央對(duì)海南省農(nóng)村道路客運(yùn)油補(bǔ)資金補(bǔ)助，2017年支出功能分類調(diào)整;交通運(yùn)輸支出(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對(duì)出租車的補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3,181.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3,181.00萬(wàn)元，主要是2015年至2019年每年中央對(duì)海南省出租車油補(bǔ)資金補(bǔ)助，2017年支出功能分類調(diào)整;交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5,787.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3,967.19萬(wàn)元，主要是新增農(nóng)村客運(yùn)候車亭建設(shè)補(bǔ)助資金和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃資金、及增加廳預(yù)留資金。

　　6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,312.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加114.87萬(wàn)元;住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為7.61萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.61萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海南省交通運(yùn)輸廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為18,845.38萬(wàn)元，其中：

　　工資福利支出13,777.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出;

　　商品和服務(wù)支出2,658.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,232.69萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

　　其他資本性支出176.86萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、海南省交通運(yùn)輸廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省交通運(yùn)輸廳(廳本級(jí)及廳屬二、三級(jí)預(yù)算單位)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1,107.23萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)66.40萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)8.14%。增長(zhǎng)的主要原因：根據(jù)工作任務(wù)，2017年計(jì)劃安排出國(guó)(境)組3次，出國(guó)(境)12人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1.海南省交通運(yùn)輸廳組團(tuán)，目的地為南非，人數(shù)為6人，天數(shù)為9天，主要任務(wù)為調(diào)研游艇碼頭和旅游公路建設(shè);2.海南省交通運(yùn)輸廳組團(tuán)，目的地為荷蘭，人數(shù)為3人，天數(shù)為14天，主要任務(wù)為培訓(xùn)省交通運(yùn)輸與物流管理人才;3.交通運(yùn)輸部海南省內(nèi)雙跨組團(tuán)，目的地待定，人數(shù)為3人，天數(shù)為14天，主要任務(wù)為年度境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)959.98萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)959.98萬(wàn)元)，較上年預(yù)算下降0.76%。下降的主要原因是海南省交通運(yùn)輸廳本級(jí)及廳屬各預(yù)算單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府二十條規(guī)定精神，不安排公務(wù)車輛購(gòu)置，及嚴(yán)格控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用開(kāi)支。

　　公務(wù)接待費(fèi)80.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降24.04%。下降的主要原因是海南省交通運(yùn)輸廳本級(jí)及廳屬各預(yù)算單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府二十條規(guī)定精神，從公務(wù)接待開(kāi)支的內(nèi)容、預(yù)算控制、內(nèi)部審批、結(jié)賬報(bào)銷、費(fèi)用公示、責(zé)任追究等方面加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用開(kāi)支，除工作必須的安排接待開(kāi)支外，一律不安排。

　　五、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省交通運(yùn)輸廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款255,239.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加44,525.78萬(wàn)元，主要是用于文昌至瓊海高速公路建設(shè)資金，及增加高速公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算和償還公路建設(shè)項(xiàng)目債務(wù)本金及利息。

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出33,000.00萬(wàn)元，占12.93%;交通運(yùn)輸支出(類)支出222,239.73萬(wàn)元，占87.07%。

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為33,000.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加33,000.00萬(wàn)元，主要是用于文昌至瓊海高速公路建設(shè)。

　　2.交通運(yùn)輸支出(類)海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為11,571.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,354.70萬(wàn)元，主要是增加高速公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算;交通運(yùn)輸支出(類)海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)公路還貸(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為198,010.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10,841.90萬(wàn)元，主要是償還公路建設(shè)項(xiàng)目債務(wù)本金及利息增加;交通運(yùn)輸支出(類)海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排的支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為12,657.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少670.82萬(wàn)元，主要是2017年海南省交通運(yùn)輸廳本級(jí)預(yù)留該資金減少。

　　六、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省交通運(yùn)輸廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、單位自有資金收入、收回存量資金收入、上年結(jié)余收入;支出包括：國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。海南省交通運(yùn)輸廳2017年收支總預(yù)算662,928.90萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省交通運(yùn)輸廳2017年收入預(yù)算662,928.90萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3,243.00萬(wàn)元，占0.49%;經(jīng)費(fèi)撥款收入392,956.88萬(wàn)元，占59.28%;政府性基金收入251,996.73萬(wàn)元，占38.01%;國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入2,320.20萬(wàn)元，占0.35%;專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入105.60萬(wàn)元，占0.02%;罰沒(méi)收入1,229.80萬(wàn)元，占0.19%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入628.92萬(wàn)元，占0.09%;單位自有資金94.77萬(wàn)元，占0.01%;收回存量資金10,353.00萬(wàn)元，占1.56%。

　　八、關(guān)于海南省交通運(yùn)輸廳2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省交通運(yùn)輸廳2017年支出預(yù)算662,928.90萬(wàn)元，其中：基本支出27,043.11萬(wàn)元，占4.08%;項(xiàng)目支出635,885.79萬(wàn)元，占95.92%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省交通運(yùn)輸廳本級(jí)、省公路管理局、省交通規(guī)費(fèi)征稽局、省港航管理局、省道路運(yùn)輸局、省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局、省交通學(xué)校、省瓊州海峽輪渡管理辦公室、省交通運(yùn)輸工會(huì)、省交通運(yùn)輸老干部活動(dòng)中心、省交通運(yùn)輸信息中心、省交通戰(zhàn)備辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算4,272.80萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海南省交通運(yùn)輸廳本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8,081.20萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算136.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算5,291.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,652.90萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省交通運(yùn)輸廳本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛203輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車53輛、特種專業(yè)技術(shù)用車39輛、其他用車109輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備14臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省交通運(yùn)輸廳35個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及經(jīng)費(fèi)撥款308,956.20萬(wàn)元、一般公共預(yù)算7,053.00萬(wàn)元、政府性基金245,010.30萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)2,320.20萬(wàn)元、罰沒(méi)收入1,217.20萬(wàn)元、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入396.82萬(wàn)元、教育事業(yè)收費(fèi)105.60萬(wàn)元、單位其他自有資金94.77萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十九、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　二十、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　二十一、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　二十二、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))：反映新建設(shè)公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站(場(chǎng))建設(shè)支出。

　　二十三、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

　　二十四、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸信息化建設(shè)(項(xiàng))：反映交通運(yùn)輸信息化建設(shè)支出。

　　二十五、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路還貸專項(xiàng)(項(xiàng))：反映公路還貸專項(xiàng)支出。

　　二十六、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng))：反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

　　二十七、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)航道維護(hù)(項(xiàng))：反映內(nèi)河航道整治、維護(hù)方面的支出。

　　二十八、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

　　二十九、交通運(yùn)輸支出(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼。

　　三十、交通運(yùn)輸支出(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對(duì)出租車的補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政對(duì)出租車的補(bǔ)貼。

　　三十一、交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))：反映其他交通運(yùn)輸支出中除對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以外的其他支出。

　　三十二、交通運(yùn)輸支出(類)海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))：反映海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排用于公路養(yǎng)護(hù)的支出。

　　三十三、交通運(yùn)輸支出(類)海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)公路還貸(項(xiàng))：反映海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排用于償還公路建設(shè)貸款的支出。

　　三十四、交通運(yùn)輸支出(類)海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排的支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)支出。