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2016年臨高縣人民檢察院部門決算
2017-08-11 15:08 來源: 省政府辦公廳 編輯: 趙秋云 【字體:   打印

  目 錄

  一、部門概況1 一、部門概況

  1.部門(單位)主要職能1

  2.部門決算單位構(gòu)成2

  二、2016年度部門決算報表2

  三、2016年度部門決算情況說明2

  (一)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度收入支出決算總體情況說明2

  (二)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度收入決算情況說明2

  (三)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度支出決算情況說明3

  (四)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明3

  (五)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明3

  (六)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)情況說明5

  (七)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明6

  (八)臨高縣人民檢察院2016年度預(yù)算績效情況說明7

  (九)其他重要事項的情況說明8

  四、名詞解釋8

  1.部門(單位)主要職能

  臨高縣人民檢察院依法履行法律監(jiān)督職能,保證國家法律的統(tǒng)一和正確實施。其主要職責(zé)是:

  (一)對臨高縣人民代表大會和臨高縣人民代表大會常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作,接受臨高縣人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督。

  (二)依法向臨高縣人民代表大會和臨高縣人民代表大會常務(wù)委員會提出議案。

  (三)依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員的瀆職犯罪,國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的侵犯公民人身權(quán)利的犯罪以及侵犯民主權(quán)利的犯罪案件進(jìn)行偵查。

  (四)對刑事犯罪案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、提起公訴。

  (五)依法對民事和行政案件審判活動進(jìn)行法律監(jiān)督。

  (六)依法對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動和監(jiān)管活動是否合法實行監(jiān)督。

  (七)受理公民控告、申訴和檢舉;辦理刑事賠償事項;受理對貪污賄賂等犯罪的舉報。

  (八)對國家機關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪預(yù)防對策和檢察建議;負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法制宣傳工作。

  (九)負(fù)責(zé)其它應(yīng)當(dāng)由臨高縣人民檢察院承辦的事項。

  2.部門決算單位構(gòu)成

  納入臨高縣人民檢察院2016年度部門決算編制范圍的只有臨高縣人民檢察院本級,無下屬單位。

  二、2016年度部門決算報表

  1. 收入支出決算總表

  2. 收入決算表

  3. 支出決算表

  4. 財政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  8. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出等信息

  統(tǒng)計表

  三、2016年度部門決算情況說明

  (一)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度收入支出決算總體情況說明

  臨高縣人民檢察院2016年度部門決算收入總計2195.98萬元,與2015年度相比,增加693.1萬元,增長46.12%。主要原因是其他收入增幅較大。

  支出總計1788.42萬元,與2015年度相比,增加362.89萬元,增長25.46%。主要原因是公共安全支出增幅較大 (二)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度收入決算情況說明

  本年收入合計2195.98萬元,其中:財政撥款收入1563.26萬元,占71.19%;其他收入632.72萬元,占28.81%。

  (三)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度支出決算情況說明

  本年支出合計1788.42萬元,其中:基本支出852.61萬元,占47.67%;項目支出935.81萬元,占52.33%。

  (四)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  臨高縣人民檢察院2016年度財政撥款收入1563.26萬元,與2015年度相比,增加70.49萬元,增長4.72%。主要原因是基本支出收入增加。

  財政撥款支出1247.77萬元,與2015年度相比,減少177.65萬元,下降12.46%。主要原因是項目支出減少。

  (五)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  1.一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

  臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1563.26萬元。

  2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1247.77萬元,占本年支出合計的69.77%。與2015年度相比,財政撥款支出減少177.65萬元,下降12.46%。

  3. 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1247.77萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出1110.93萬元,占89.03%;社會保障和就業(yè)(類)支出55.50萬元,占4.45%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出19.57萬元,占1.57%;住房保障(類)支出61.78萬元,占4.95%。

  4.財政撥款支出決算具體情況。

  臨高縣人民檢察院2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為1253.55萬元,支出決算為1247.77萬元,完成年初預(yù)算的99.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù);二是住房保障支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。其中:

  (1)公共安全(類)檢察事務(wù)(款):年初預(yù)算為1038.63萬元,支出決算為1110.93萬元,完成年初預(yù)算的106.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

  (2)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):年初預(yù)算為99.73萬元,支出決算為54.68萬元,完成年初預(yù)算的54.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年年中我單位退休人員退休金改由社保機構(gòu)發(fā)放。

  (3)社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):年初預(yù)算為1.44萬元,支出決算為0.81萬元,完成年初預(yù)算的56.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是優(yōu)撫對象減少導(dǎo)致優(yōu)撫支出減少。

  (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):年初預(yù)算為16.35萬元,支出決算為19.57萬元,完成年初預(yù)算的119.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增加,醫(yī)療保險繳費支出隨著增加。

  (5)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):年初預(yù)算為97.4萬元,支出決算為61.78萬元,完成年初預(yù)算的63.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金年初預(yù)算金額大于實際發(fā)放金額。

  (六)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)情況說明

  臨高縣人民檢察院2016年度財政撥款基本支出698.24萬元,其中:人員經(jīng)費562.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費135.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

  (七)關(guān)于臨高縣人民檢察院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  1. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

  臨高縣人民檢察院2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為95萬元,支出決算為124.88萬元,完成預(yù)算的131.45%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為124.88萬元,完成預(yù)算的143.54%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年臺風(fēng)、水災(zāi)等自然災(zāi)害造成車輛損壞,車輛維修費增加。

  2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加45.45萬元,增長57.22%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加45.45萬元,增長57.22%;公務(wù)接待費支出決算增加0萬元。公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加的主要原因是2016年臺風(fēng)、水災(zāi)等自然災(zāi)害造成車輛損壞,車輛維修費增加。

  2. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算124.88萬元,占100%;公務(wù)接待費支出決算0萬元。

  具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

  (2)公務(wù)用車購置及運行費支出124.88萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量25輛。公務(wù)用車運行支出124.88萬元,主要用于業(yè)務(wù)辦案。

  (3)公務(wù)接待費支出0萬元,全年國內(nèi)公務(wù)接待0批次(含外事接待0批次),國(境)外公務(wù)接待0批次;國內(nèi)公務(wù)接待0人次(含外事接待0人次),國(境)外公務(wù)接待0人次。其中:外賓接待支出0萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

  (八)臨高縣人民檢察院2016年度預(yù)算績效情況說明

  績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目0個,共涉及資金1505.9萬元,自評覆蓋率達(dá)到48.91%。

  共組織對“綜合事務(wù)”等1個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出1505.9萬元。從評價情況來看,較好地完成了各項主要指標(biāo)。

  (九)其他重要事項的情況說明

  1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

  2016年度臨高縣人民檢察院機關(guān)運行經(jīng)費135.96萬元。

  2.政府采購支出情況。

  2016年度臨高縣人民檢察院政府采購支出總額139.87萬元,其中:政府采購貨物支出139.87萬元。

  3.國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛25輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  四、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

  (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

  (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  (七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

  (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  (十二)“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用一般公共預(yù)算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  附件:2016年度海南省臨高縣人民檢察院部門決算公開表格

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