目錄
第一部分 海南省人力資源和社會(huì)保障廳概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年部門預(yù)
算表
一、 財(cái)政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表
十、 省級(jí)財(cái)力安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
第三部分 海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年部門預(yù)算
情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省人力資源和社會(huì)保障廳概況
一、 主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)人力資源和社會(huì)保障工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法擬定全省人力資源和社會(huì)保障工作的政策法規(guī)規(guī)章及規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)擬定全省人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置;負(fù)責(zé)全省人力資源和社會(huì)保障統(tǒng)計(jì)和信息工作。
(三)負(fù)責(zé)全省促進(jìn)就業(yè)工作。擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬定就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
(四)統(tǒng)籌建立全省覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌擬定全省城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施全國(guó)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金全省統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌擬定機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策并逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會(huì)同有關(guān)部門擬定社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制全省社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
(五)負(fù)責(zé)全省就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(六)會(huì)同有關(guān)部門擬定全省機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立全省機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，組織實(shí)施全省機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全省事業(yè)單位人事制度改革，擬定全省事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，擬定吸引國(guó)(境)外專家、留學(xué)回國(guó)人員來(lái)瓊工作或定居政策。
(八)會(huì)同有關(guān)部門擬定軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬定部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)全省行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬定有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，貫徹落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。
(十)會(huì)同有關(guān)部門擬定全省農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí);協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)完善勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，健全勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
(十二)負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的監(jiān)督檢查，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)。
(十三)負(fù)責(zé)全省人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)人員的教育培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全省人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
(十四)承辦省政府和上級(jí)部門交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣人力資源和社會(huì)保障工作。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 海南省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局
2. 海南省人力資源開(kāi)發(fā)局
3. 海南省技師學(xué)院
4. 海南省勞動(dòng)保障監(jiān)察總隊(duì)
5. 海南省人事勞動(dòng)保障信息中心
6. 海南省三亞高級(jí)技工學(xué)校
納入海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年部門預(yù)算編制范圍的三級(jí)預(yù)算單位：海南省就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心
第二部分 海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年部門預(yù)算表
(此部分內(nèi)容詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表)
第三部分 海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算228,796.81萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)228,796.81萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入207,946.81萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算本年收入20,850萬(wàn)元;支出總計(jì)228,796.81萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出5,518.99萬(wàn)元、教育支出12,276.06萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出65,392.11萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54,459.90萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,850萬(wàn)元、住房保障支出1,069.35萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性支出69,230.4萬(wàn)元。
二、關(guān)于海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款207,946.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13956.24萬(wàn)元，主要是就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助等項(xiàng)目預(yù)算增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)(類)支出5,518.99萬(wàn)元，占2.65%;教育支出12,276.06萬(wàn)元，占5.90%;社會(huì)保障和就業(yè)支出65,392.11萬(wàn)元，占31.45%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54,459.90萬(wàn)元，占26.19%;住房保障支出1,069.35萬(wàn)元,占0.52%;轉(zhuǎn)移性支出69,230.4萬(wàn)元,占33.29%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為793萬(wàn)元，主要是財(cái)政安排新增系統(tǒng)建設(shè)預(yù)算等。
2. 一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)業(yè)干部安置(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4016.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加460.10萬(wàn)元，主要是財(cái)政增加安排軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理項(xiàng)目預(yù)算。
3. 一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)公務(wù)員考核(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.5萬(wàn)元，主要是壓縮公務(wù)員考核經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
4.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)公務(wù)員招考(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為544萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加66.3萬(wàn)元，主要是公務(wù)員考試成本增加。
5. 一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為147.79萬(wàn)元，主要是新增單位“就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心”預(yù)算等。
6. 教育(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為11924.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1596.69萬(wàn)元，主要是增加國(guó)家助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目等。
7.教育(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為351.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1660.70萬(wàn)元，主要是預(yù)算編制項(xiàng)目調(diào)整。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5572.37萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加517.67萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等預(yù)算增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為559.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加365.11萬(wàn)元，主要是增加候鳥(niǎo)人才等項(xiàng)目。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為102.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.02萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為749萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加618.58萬(wàn)元，主要是增加在博士后資助經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5371.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加403.85萬(wàn)元，主要是增加就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目等。
13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1252.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少107.53萬(wàn)元，主要是財(cái)政減少安排社?？ú杉l(fā)放項(xiàng)目和全民參保登記管理項(xiàng)目預(yù)算等。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為900.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加102萬(wàn)元，主要是新增省部異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)和職業(yè)年金業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)預(yù)算等。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為627.41萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加84.52萬(wàn)元，主要是職業(yè)年金、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老項(xiàng)目預(yù)算增加等。
16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為203.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少59.05萬(wàn)元，主要是財(cái)政減少安排三支一扶項(xiàng)目預(yù)算等。
17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為48.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少604.19萬(wàn)元，主要是退休金改由社保發(fā)放。
18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1645.17萬(wàn)元，主要是2016年6月機(jī)關(guān)事業(yè)單位開(kāi)始征收機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用，機(jī)關(guān)內(nèi)部需安排支出相應(yīng)經(jīng)費(fèi);新增“就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心”人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。
19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為338.31萬(wàn)元，主要是2016年底起開(kāi)始補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金等。
20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為18000萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)助項(xiàng)目。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為20000萬(wàn)元，主要是償還企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金代墊支出減少。
23.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為10020萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少32933.79萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，公益一類、二類事業(yè)單位及編制內(nèi)人員，其原“事企差”部分資金由機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金承擔(dān)，不再由財(cái)政安排資金等。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為174.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加118.45萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加等。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為245.57萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加52.62萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加等。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為39628萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加29628萬(wàn)元，主要是公務(wù)員醫(yī)療待遇人員增加，繳費(fèi)基數(shù)提高等。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為14412萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5372萬(wàn)元，主要是離休人員醫(yī)療費(fèi)用增加等。
28.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1059.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加216.07萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加、新增“就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心”經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。
29.住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為10.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算基本持平。
30.轉(zhuǎn)移性(類)一般性轉(zhuǎn)移支付(款)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為43554.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2115萬(wàn)元，主要是領(lǐng)取養(yǎng)老金人數(shù)預(yù)計(jì)較上年增加。
31.轉(zhuǎn)移性(類)一般性轉(zhuǎn)移支付(款)新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為25676萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4596萬(wàn)元，主要是城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)增加。
三、關(guān)于海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為16886.71萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)12567.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金，住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼;
公用經(jīng)費(fèi)4318.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
四、海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為264.37萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)47.30萬(wàn)元，比上年稍有增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度6.77%。增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)工作需要安排培訓(xùn)。根據(jù)海南省人力資源和社會(huì)保障廳安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組6次，出國(guó)(境)11人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1.赴美公務(wù)員提升行政效能培訓(xùn)班團(tuán)組：目的地為美國(guó)，人數(shù)為3人，天數(shù)為15天，主要任務(wù)為學(xué)習(xí)美國(guó)在政府運(yùn)作、公務(wù)員管理、行政效率提升方面的成熟經(jīng)驗(yàn);2.第44屆世界技能大賽技術(shù)交流活動(dòng)團(tuán)：目的地為阿聯(lián)酋迪拜，人數(shù)為3人，天數(shù)為15天，主要任務(wù)為深入了解世界技能大賽技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，比賽程序和組織形式，考察我國(guó)選手參賽情況，為持續(xù)做好世界技能大賽我省參賽工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);3.赴德國(guó)職業(yè)教育與高技能人才培訓(xùn)體系培訓(xùn)團(tuán)組：目的地為德國(guó)，人數(shù)為2人，天數(shù)為14天，主要任務(wù)為學(xué)習(xí)德國(guó)“雙元制”職業(yè)教育、高技能人才培訓(xùn)和評(píng)級(jí)體系、高技能人才培養(yǎng)法律法規(guī)以及職業(yè)技能人才就業(yè)和保障;4.赴香港調(diào)研社保系統(tǒng)建設(shè)團(tuán)組：目的地為香港，人數(shù)為1人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為調(diào)研社會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)情況;5.赴法社保經(jīng)辦管理培訓(xùn)2次：目的地為法國(guó)，人數(shù)2人，每次預(yù)計(jì)天數(shù)為14至21天，主要任務(wù)為赴法國(guó)參加社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理培訓(xùn)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)163.27萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)163.27萬(wàn)元)，較上年預(yù)算下降4.07%。下降主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)得到有效控制。
公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0，車輛保有量38輛。
公務(wù)接待費(fèi)53.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降0.37%。下降主要原因是接待費(fèi)得到有效控制。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)：157批次1467人。
五、關(guān)于海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款20850萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4150萬(wàn)元，主要是財(cái)政安排減少其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入。
(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出20850萬(wàn)元，占100%
(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為20850萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4150萬(wàn)元，主要是財(cái)政安排減少其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入。
六、關(guān)于海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算原則，海南省人力資源和社會(huì)保障廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、單位自有資金收入、收回存量資金收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、轉(zhuǎn)移性支出。海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年收支總預(yù)算236171.66萬(wàn)元。
七、關(guān)于海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明
海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年收入預(yù)算236171.66萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入207804.51萬(wàn)元，占87.99%;政府性基金收入20850萬(wàn)元，占8.83%;國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入76萬(wàn)元，占0.03%;專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入869.40萬(wàn)元，占0.37%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入66.30萬(wàn)元，占0.03%;單位自有資金收入243萬(wàn)元，占0.10%;收回存量資金收入6262.45萬(wàn)元，占2.65%。
八、關(guān)于海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明
海南省人力資源和社會(huì)保障廳2017年支出預(yù)算236171.66萬(wàn)元，其中：基本支出17999.11萬(wàn)元，占7.62%;項(xiàng)目支出218172.55萬(wàn)元，占92.38%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年海南省人力資源和社會(huì)保障廳本級(jí)、海南省勞動(dòng)保障監(jiān)察總隊(duì)、海南省社保局、海南省三亞高級(jí)技工學(xué)校、海南省人力資源開(kāi)發(fā)局(含下屬單位)、海南省高級(jí)技工學(xué)校、海南省人事勞動(dòng)保障信息中心等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3861.96萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)情況
2017年海南省人力資源和社會(huì)保障廳本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1966.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算247.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算29萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1689.48萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，海南省人力資源和社會(huì)保障廳本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛38輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛(其中停駛待報(bào)廢車輛10輛)。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備11臺(tái)(套)。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年海南省人力資源和社會(huì)保障廳16個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算159207.15萬(wàn)元、政府性基金5330萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。
三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。
十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。
十三、一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))指用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
十四. 一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)軍隊(duì)專業(yè)干部安置(項(xiàng))指軍隊(duì)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。
十五. 一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)公務(wù)員考核(項(xiàng))指用于公務(wù)員考核、獎(jiǎng)勵(lì)及評(píng)比、達(dá)標(biāo)、表彰管理等方面的支出。
十六.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)公務(wù)員招考(項(xiàng))指用于公務(wù)員招考方面的支出。
十七. 一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))指事業(yè)單位的基本支出。
十八 .教育(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項(xiàng))指技工學(xué)校支出。
十九.教育(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
二十.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
二十一.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
二十二.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))指為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)附屬事業(yè)單位的支出。
二十三.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))指人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。
二十四.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項(xiàng))指就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
二十五.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)(項(xiàng))指社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出。
二十六.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))指人力資源和社會(huì)保障部門用于信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出。
二十七.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。
二十八.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))指除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
二十九.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
三十.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三十一.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
三十二.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))指各級(jí)財(cái)政部門對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助。
三十三.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))指除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。
三十四.社會(huì)保障和就業(yè)(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))指財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
三十五.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
三十六.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三十七.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
三十八.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
三十九.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))指除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療保障方面的支出。
四十.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
四十一.住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
四十二.轉(zhuǎn)移性(類)一般性轉(zhuǎn)移支付(款)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付支出(項(xiàng))指上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出等。
四十三.轉(zhuǎn)移性(類)一般性轉(zhuǎn)移支付(款)新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付支出(項(xiàng))指上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出等。
四十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2017年省人社廳預(yù)算公開(kāi)表.xls
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