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目錄

第一部分    海南省農(nóng)業(yè)廳概況

一、 主要職能

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分   海南省農(nóng)業(yè)廳2017年部門預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表。

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

九、 項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分   海南省農(nóng)業(yè)廳2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   海南省農(nóng)業(yè)廳概況

    一、主要職能

   （一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；依法擬定并組織實(shí)施本省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、法規(guī)和規(guī)章，以及發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

   （二）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。提出深化全省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

   （三）指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)主要農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。負(fù)責(zé)提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省級財(cái)政性資金安排的建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)本省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資和基本建設(shè)項(xiàng)目。編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行。提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，經(jīng)批準(zhǔn)后會同省財(cái)政部門制定實(shí)施方案并指導(dǎo)實(shí)施。配合省財(cái)政部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。

   （四）促進(jìn)全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。提出農(nóng)業(yè)保護(hù)政策建議。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。提出促進(jìn)主要農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議。制定主要農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。

   （五）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展全省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。指導(dǎo)建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系。會同有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核。依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

   （六）組織、協(xié)調(diào)全省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法對農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行許可及監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理。

   （七）負(fù)責(zé)全省農(nóng)作物重大病蟲害防治。會同有關(guān)部門制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對省內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢查工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)境外引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織協(xié)調(diào)南繁管理工作，擬定南繁管理措施和規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施，提出南繁建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。

   （八）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)、減災(zāi)責(zé)任。監(jiān)測、發(fā)布全省農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

   （九）組織本省農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量。運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。

   （十）制定并組織實(shí)施全省農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)沼氣等農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。牽頭管理外來物種工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等的發(fā)展。

   （十一）組織開展本省農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)涉外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

   （十二）會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用研究、農(nóng)業(yè)科技成果管理，組織引進(jìn)省外、國外農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。

   （十三）會同有關(guān)部門擬定全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程。承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)和新型職業(yè)農(nóng)民培育工作，會同有關(guān)主管部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

   （十四）管理全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

   （十五）負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

   （十六）負(fù)責(zé)推進(jìn)全省農(nóng)業(yè)系統(tǒng)行政執(zhí)法，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法體系建設(shè)；受理全省農(nóng)業(yè)違法行為的投訴、舉報(bào)及重大農(nóng)業(yè)違法違規(guī)案件的立案查處工作，配合公安司法部門查處違反農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的刑事案件；負(fù)責(zé)全省農(nóng)資市場的執(zhí)法檢查、治理整頓工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。

   （十七）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)金融、保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、政策；協(xié)助財(cái)政、金融、保險(xiǎn)等部門草擬促進(jìn)我省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)財(cái)政、金融、保險(xiǎn)政策、中長期規(guī)劃和工作計(jì)劃；指導(dǎo)市縣、農(nóng)民專業(yè)合作社、涉農(nóng)企業(yè)運(yùn)用金融資本發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和做好防災(zāi)減災(zāi)保險(xiǎn)工作，協(xié)助有關(guān)部門開展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。

(十八)起草省畜禽屠宰相關(guān)法規(guī)草案，制定配套規(guī)章、規(guī)范；制定全省畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全省畜禽屠宰行業(yè)統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)全省畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展監(jiān)督檢查、技術(shù)鑒定等活動(dòng)。

   （十九）承辦省政府和上級部門交辦的工作；檢查指導(dǎo)各市縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入海南省農(nóng)業(yè)廳2017年部門預(yù)算編制范圍的包括省農(nóng)業(yè)廳本級及二級預(yù)算單位。其中，二級預(yù)算單位包括：

    1.海南省動(dòng)物疫病預(yù)防疫控中心；

    2.海南省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所；

    3.海南省農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心；

    4.海南省農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理所；

    5.海南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測預(yù)警防控中心；

    6.海南省南繁管理局；

    7.海南省畜牧技術(shù)推廣站；

    8.海南省農(nóng)業(yè)對外交流合作中心；

    9.海南省農(nóng)業(yè)廳信息中心；

    10.海南省植物保護(hù)總站；

11.海南省種子總站；

12.海南省土壤肥料總站；

13.海南省農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)總站；

14.海南省天然橡膠質(zhì)量檢驗(yàn)站。

第二部分  海南省農(nóng)業(yè)廳2017年部門預(yù)算表

（見附件部門預(yù)算公開表）

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項(xiàng)目支出績效信息表

第三部分   海南省農(nóng)業(yè)廳2017年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算71,368.01萬元。其中，收入總計(jì)71,368.01萬元，為一般公共預(yù)算本年收入71,368.01萬元；支出總計(jì)71,368.01萬元，包括教育支出150萬元、社會保障和就業(yè)支出840.8萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出192.7萬元、農(nóng)林水支出69,600.82萬元、住房保障支出583.69萬元。

二、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

     海南省農(nóng)業(yè)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款71,368.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18,488.38萬元，主要是2017年新增安排生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金2億元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育（類）支出150萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出840.8萬元，占1.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出192.7萬元，占0.3%；農(nóng)林水（類）支出69600.82萬元，占97.5%；住房保障（類）支出583.69萬元，占0.8%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育（類）成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為150萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加150萬元，為省農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心萬名中專生培養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元，屬于類級科目之間的調(diào)整，上年該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)放在“農(nóng)林水（類）”核算。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為26.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少594.93萬元，主要是2017年一般公共預(yù)算只安排離休人員工資，退休人員工資歸口社保安排。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為805.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加805.68萬元，主要是2017年行政事業(yè)單位提取的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)不在“歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”和“事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”核算，調(diào)整到“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）”核算，屬于項(xiàng)級科目之間的調(diào)整。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）192.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少70.56萬元，主要是2017年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）0萬元。上年編制公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算75.47萬元，為原海南省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算，該單位為差額單位，其公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由財(cái)政追加安排。2016年底，該單位改革撤消，分流新成立三家財(cái)政全額預(yù)算單位，其公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助不需財(cái)政追加安排，由社保安排。

5.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2340萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加108萬元，主要是人員正常調(diào)動(dòng)、人員工資正常調(diào)資以及相應(yīng)增加的工作經(jīng)費(fèi)、提取的各項(xiàng)款項(xiàng)。

6.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1094.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1094.43萬元，為廳本級安排的綜合事務(wù)項(xiàng)目資金，屬于項(xiàng)級科目之間的調(diào)整，上年該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)放在“其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）”核算。

7.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3801萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加277萬元，主要原因是2017年海南省農(nóng)業(yè)廳新增4家廳屬單位，分別是海南省種子總站、海南省土壤肥料總站、海南省農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)總站、海南省天然橡膠質(zhì)量檢驗(yàn)站，屬于正常事業(yè)運(yùn)行費(fèi)的增加。

8.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為926萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少390萬元，主要原因是上年廳本級農(nóng)技示范推廣項(xiàng)目資金340萬元使用“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng))”科目核算，2017年預(yù)算安排的農(nóng)技示范推廣項(xiàng)目調(diào)整使用“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼（項(xiàng))”科目核算。

9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2560萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13萬元，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)基本與上年持平。

10.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4403萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加63萬元，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)基本與上年持平。

11.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1907萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1530萬元，主要是2017年預(yù)算省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所新增安排省際檢查站項(xiàng)目建設(shè)資金839萬元；省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所中動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法項(xiàng)目資金572萬元，2017年預(yù)算調(diào)整到“執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng))”科目核算，上年該項(xiàng)目資金304萬元使用“事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)）”科目核算。

12.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對外交流與合作（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1080萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加940萬元，主要是2017年預(yù)算廳本級安排農(nóng)產(chǎn)品促銷與農(nóng)業(yè)交流合作項(xiàng)目資金700萬元調(diào)整到“對外交流與合作（項(xiàng))”科目核算，上年該項(xiàng)目資金450萬元使用“其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)）”科目核算。

13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1900萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7385萬元，主要是上年熱帶特色高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金8870萬元使用了“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼（項(xiàng))”科目核算，而2017年預(yù)算熱帶特色高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金調(diào)整使用“其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)）”科目核算。

14.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1180萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1180萬元，主要是2017年預(yù)算廳本級安排會展業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目資金1180萬元調(diào)整到“對外交流與合作（項(xiàng))”科目核算，上年該項(xiàng)目資金850萬元使用“其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)）”科目核算。

15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為210萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少403萬元，主要是上年廳本級熱帶特色高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中種質(zhì)保護(hù)項(xiàng)目資金300萬元使用“農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用”科目核算，2017年預(yù)算安排調(diào)整使用“其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng))”科目核算。

    16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)（項(xiàng))48,198.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加23,963萬元，主要是2017年新增安排生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金2億元以及以上各科目間的使用調(diào)整。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))563.57萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加144.94萬元，主要是工資標(biāo)準(zhǔn)的提高,提取的公積金也相應(yīng)提高。

18.住房保障(類)住房改革(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))20.12萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加19.11萬元，主要是補(bǔ)發(fā)往年的職工購房補(bǔ)貼。

三、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為7740.51萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6406.99萬元，主要包括：基本工資1784.76萬元、津貼補(bǔ)貼1429.64萬元、獎(jiǎng)金73.09萬元、其他社會保障繳費(fèi)206.33萬元、績效工資1103.51萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)805.68萬元、其他工資福利334.05萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助669.93萬元;

公用經(jīng)費(fèi)1333.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)68.57萬元、咨詢費(fèi)4.75萬元、手續(xù)費(fèi)4.75萬元、水費(fèi)4.16萬元、電費(fèi)58.28萬元、郵電費(fèi)31.56萬元、物業(yè)管理費(fèi)255.35萬元、國內(nèi)差旅費(fèi)90.51萬元、維修費(fèi)37.62萬元、會議費(fèi)32.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)91.43萬元、工會經(jīng)費(fèi)89.79萬元、福利費(fèi)1.7萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.96萬元、其他交通費(fèi)用172.87萬元、其他商品和服務(wù)265.38萬元、辦公設(shè)備購置52.54萬元。

四、海南省農(nóng)業(yè)廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為339.217萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)75.907萬元，較上年預(yù)算增長20.3%。增長的主要原因是省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、省農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理所和省畜牧技術(shù)推廣站等三家廳屬單位，上年沒有出國計(jì)劃，2017年計(jì)劃參加農(nóng)業(yè)部及省農(nóng)業(yè)廳組織的培訓(xùn)、調(diào)研及參展團(tuán)。根據(jù)海南省農(nóng)業(yè)廳對外合作處安排的2017年出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組8次，出國（境）26人。出國（境）團(tuán)組主要包括：

1.海南農(nóng)業(yè)生物多樣性培訓(xùn)團(tuán)：目的地為美國，人數(shù)6人，天數(shù)15天，主要任務(wù)為農(nóng)業(yè)生物多樣性培訓(xùn)；

    2.海南-東盟工作訪問團(tuán)：目的地為泰國和柬埔寨，人數(shù)4人，天數(shù)8天，主要任務(wù)為工作訪問；

3.海南農(nóng)業(yè)促銷參展團(tuán)：目的地為澳大利亞和新西蘭，人數(shù)2人，天數(shù)8天，主要任務(wù)為農(nóng)業(yè)促銷參展；

4.海南-柬埔寨項(xiàng)目調(diào)研團(tuán)：目的地為柬埔寨，人數(shù)2人，天數(shù)5天，主要任務(wù)為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目調(diào)研；

5.非洲農(nóng)業(yè)合作訪問團(tuán)：目的地為尼日利亞，人數(shù)2人，天數(shù)5天，主要任務(wù)為農(nóng)業(yè)合作訪問；

    6.南太平洋國際交流訪問團(tuán)：目的地為澳大利亞、斐濟(jì)、瓦努阿圖，人數(shù)6人，天數(shù)10天，主要任務(wù)為南太平洋國際交流訪問；

7.俄羅斯圣彼得堡國際農(nóng)業(yè)展團(tuán)：目的地為俄羅斯圣彼得堡，人數(shù)3人，天數(shù)10天，主要任務(wù)為海南農(nóng)產(chǎn)品推介會、考察農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場。

8.參加農(nóng)業(yè)部英國農(nóng)業(yè)計(jì)劃培訓(xùn)組團(tuán)：目的地為英國，人數(shù)1人，天數(shù)15天，主要任務(wù)為農(nóng)業(yè)計(jì)劃業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)232.185萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)232.185萬元），較上年預(yù)算增長1.7%。增長的主要原因是2017年海南省農(nóng)業(yè)廳新增4家廳屬單位，分別是海南省種子總站、海南省土壤肥料總站、海南省農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)總站、海南省天然橡膠質(zhì)量檢驗(yàn)站，相應(yīng)外出工作量會增加，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)有所增長。

公務(wù)接待費(fèi)31.125萬元，較上年預(yù)算增長0.5%。增長的主要原因是2017年海南省農(nóng)業(yè)廳新增4家廳屬單位，相應(yīng)公務(wù)接待任務(wù)會增加，公務(wù)接待費(fèi)有所增長。2017年計(jì)劃國內(nèi)公務(wù)接待35次、人數(shù)190人。

五、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年無安排，2016年政府性基金預(yù)算當(dāng)年也無安排。

六、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省農(nóng)業(yè)廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出 、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。海南省農(nóng)業(yè)廳2017年收支總預(yù)算71388.01萬元。

七、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年收入預(yù)算情況說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年收入預(yù)算71388.01萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入71083.31萬元，占99.57%；國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入204萬元，占0.29%；專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入20萬元，占0.03%；罰沒收入25萬元，占0.04%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入55.7萬元，占0.07%。

八、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)廳2017年支出預(yù)算情況說明

海南省農(nóng)業(yè)廳2017年支出預(yù)算71388.01萬元，其中：基本支出7740.51萬元，占10.84%；項(xiàng)目支出63647.5萬元，占89.16%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2017年海南省農(nóng)業(yè)廳本級、省動(dòng)物疫病預(yù)防疫控中心、省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、省農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心、省農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理所、省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測預(yù)警防控中心、省南繁管理局、省畜牧技術(shù)推廣站、省農(nóng)業(yè)對外交流合作中心、省農(nóng)業(yè)廳信息中心、省植物保護(hù)總站、省種子總站、省土壤肥料總站、省農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)總站、省天然橡膠質(zhì)量檢驗(yàn)站等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,142.8萬元。

（二）政府采購情況

2017年海南省農(nóng)業(yè)廳本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3,904萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,939萬元，政府采購工程預(yù)算371萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算594萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，海南省農(nóng)業(yè)廳本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛88輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車60輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車22輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備10臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年海南省農(nóng)業(yè)廳19個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算636,275萬元。

第四部分  名詞解釋

一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

三、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

四、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

五、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

六、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

七、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

八、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

九、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)部門等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

十、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

十一、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

十二、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

十三、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。

十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。